Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000027872026 | Chemikálie na úpravu vôd | 1,231.23 | EUR | áno | 2518/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140695 | 5. 8. 2026 | DONAUCHEM s.r.o. | 903 01, Senec, Stavbárska 6109/2 | 31359248 |
| 12000055142026 | Výroba a oprava hydraulických tlakových hadíc | 59.10 | EUR | áno | 4600090930 | 2. 8. 2026 | VT- HADICE & PLAST s.r.o. | 071 01, Michalovce, Stavbárov 1 | 36574791 | |
| 12000055162026 | Servisná prehliadka počas záručnej doby. | 302.67 | EUR | áno | 4600091012 | 3. 8. 2026 | AUTOSTYL, s.r.o. | 071 01, Michalovce, Močarianska 3999 | 36194751 | |
| 00500001852026 | Drobný nákup na RZ Vodár za mesiac júl 2026 | 355.90 | EUR | áno | 4600091029 | 27. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000055172026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 33.21 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088712 | 3. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000055182026 | Opravy pátracej a monitorovacej techniky, rádiofónie a telemetrických systémov / oprava komunikačného modulu MG-100 | 467.40 | EUR | áno | 4600090752 | 30. 7. 2026 | Procont, spol.s.r.o. | 080 01, Prešov, Kúpeľná 1/A | 00697591 | |
| 11000027892026 | Potrubia príruby a tvarovky pozinkované, z ocele a mosadze, vodoinštalačný materiál. | 1,061.18 | EUR | áno | 4500140674 | 6. 8. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 12000054952026 | Generálna oprava motora stroja New Holland LB110B | 16,864.41 | EUR | áno | 4600090660 | 11. 8. 2026 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 | |
| 12000054962026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných mot.vozidiel... | 1,459.30 | EUR | áno | 1955/2025/DZ/PU/ZML | 4600090970 | 28. 7. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000054972026 | Pozáručný servis a oprava motorového vozidla Volkswagen Touareg, BT247HK | 757.69 | EUR | áno | 4600087779 | 4. 8. 2026 | MORIS SLOVAKIA s.r.o. | 040 11, Košice, Alejová 4 | 36214574 | |
| 11000027832026 | Spotrebný materiál,chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení Hach Lange | 517.73 | EUR | áno | 2226/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140752 | 11. 8. 2026 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 11000027842026 | Ložiská, guferá a klinové remene | 311.93 | EUR | áno | 4500140525 | 11. 8. 2026 | POBEARINGS s.r.o. | 080 01, Prešov, Masarykova 22 | 46096728 | |
| 12000054992026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných mot.vozidiel... | 1,161.01 | EUR | áno | 1955/2025/DZ/PU/ZML | 4600090970 | 28. 7. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000055012026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných mot.vozidiel... | 3,680.73 | EUR | áno | 1955/2025/DZ/PU/ZML | 4600090970 | 28. 7. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000055032026 | Realizácia inkasa mesačných zálohových platieb za vodné a stočné, nedoplatkov z vyúčtovania a výplaty preplatkov | 27,364.56 | EUR | nie | 1972/2025/DZ/PU/ZML | 4600088697 | 6. 8. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000055052026 | Vypracovanie znaleckého posudku na VB pre stavbu: Drienovská Nová Ves - preložka zásobného potrubia k.ú. Drienovská Nová Ves | 750.00 | EUR | nie | 2367/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090820 | 5. 8. 2026 | Ing.Jaroslav Petrek | 040 01, Košice, Dargovská 1 | |
| 12000055072026 | Nájomné za oceľovú fľašu / Chlór kvapalný technický | 38.13 | EUR | áno | 2400/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090861 | 4. 8. 2026 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000054792026 | Podpora hardvéru dátových sietí a systému za obdobie 01.07.2026 - 31.12.2026 | 7,995.00 | EUR | áno | 4600090898 | 3. 8. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 12000054812026 | Poplatok za podporu riešenia bezpečnosti a ochany webových aplikácií na platforme FortiNet za obdobie 01.07.2026 - 31.12.2026 | 4,920.00 | EUR | áno | 4600090894 | 3. 8. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 12000054822026 | Poplatok za správu zariadení pre replikáciu dát VVS a.s. Komenského-Arminius a.s., Alejová obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026 | 6,642.00 | EUR | áno | 4600090896 | 3. 8. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 |
16635 položiek