Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000029252023 | drva | 688.56 | EUR | áno | 356/59/2023/UNL | 4500130284 | 9. 7. 2023 | EKOPRIM,s.r.o. | 080 01, Prešov, Strojnícka 17 | 31710115 |
| 11000029242023 | drva | 915.24 | EUR | áno | 356/59/2023/UNL | 4500130284 | 9. 7. 2023 | EKOPRIM,s.r.o. | 080 01, Prešov, Strojnícka 17 | 31710115 |
| 11000029232023 | OOPP | 769.31 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500130431 | 26. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000029212023 | Materiál na realizáciu rekonštrukcií kanalizácií bezvýkopovou metódou-zaťahovanie živičného rukávu | 147,426.00 | EUR | áno | 406/87/2023/UNL | 4500130642 | 29. 6. 2023 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 |
| 11000029202023 | drva | 3,670.51 | EUR | áno | 356/59/2023/UNL | 4500130284 | 9. 7. 2023 | EKOPRIM,s.r.o. | 080 01, Prešov, Strojnícka 17 | 31710115 |
| 11000029192023 | OOPP | 117.43 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500130432 | 26. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000039522023 | Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2023 - 31.05.2024 | 13,657.05 | EUR | áno | 307/53/2023/UNL | 4600078589 | 2. 7. 2023 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 11000029132023 | Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória | 26.76 | EUR | áno | 217/37/2023/UNL | 4500130309 | 27. 6. 2023 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 11000029072023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 43.54 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130637 | 26. 6. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000039472023 | Pokládka živičných povrchov | 3,323.09 | EUR | nie | 407/88/2023/UNL | 4600078852 | 6. 7. 2023 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000039422023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 10.00 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077023 | 9. 7. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000039382023 | ZS s výpočtom množstiev podzemných vôd v HG rajóne VN 111 - dargov, Kravany, Kalša | 65,716.32 | EUR | áno | 824/269/2022/UNL | 4600075994 | 22. 6. 2023 | GEO SLOVAKIA s.r.o. | 040 01, Košice, Rampová 4 | 36193241 |
| 12000039272023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 1,042.80 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600078824 | 9. 7. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000039242023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 879.46 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600078608 | 9. 7. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 11000028932023 | 11000028932023 | 93.86 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500130511 | 5. 7. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000039162023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 103.36 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600078801 | 9. 7. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 11000028812023 | Chemikálie na úpravu vody | 348.60 | EUR | áno | 166/29/2023/UNL | 4500129474 | 21. 6. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000028802023 | Chemikálie na úpravu vody | 576.00 | EUR | áno | 166/29/2023/UNL | 4500129474 | 21. 6. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000039142023 | Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice | 78.07 | EUR | nie | 29/5/2010/ÚSODHM | 4600076464 | 2. 7. 2023 | OTIS Výťahy s.r.o. | 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 | 35683929 |
| 11000028772023 | Chemikálie na úpravu vody | 864.00 | EUR | áno | 166/29/2023/UNL | 4500129474 | 21. 6. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000039082023 | Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov | 6,943.05 | EUR | áno | 307/53/2023/UNL | 4600078748 | 2. 7. 2023 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 12000039072023 | Servis Elektrolyzéra | 159.60 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600078714 | 6. 7. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000039032023 | Metrologické výkony a metrologické služby | 1,326.00 | EUR | áno | 220/75/2019/SN | 4600078370 | 3. 7. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000039022023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 664.66 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076733 | 2. 7. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000039012023 | Kontrola hasiacich prístrojov. | 880.20 | EUR | áno | 368/100/2022/UNL | 4600078634 | 20. 6. 2023 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000038992023 | Servis zariadení na úpravu vody-elektrolyzéry, UV lampy,dávkovacie čerpadlá ProMinent | 1,126.80 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600078416 | 5. 7. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000038942023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 27.77 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000038912023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 362.76 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076734 | 2. 7. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000038882023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 97.62 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076721 | 2. 7. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000038872023 | Opravy motorových vozidiel | 53.10 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600078598 | 15. 6. 2023 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 12000038862023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 4.73 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 30. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000038842023 | Opravy motorových vozidiel | 448.48 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600078601 | 15. 6. 2023 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 12000038832023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 6,030.72 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 2. 7. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 11000028592023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 2,050.61 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130601 | 5. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000038792023 | Opravy motorových vozidiel | 720.65 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600078597 | 15. 6. 2023 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 12000038772023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 12,061.44 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 3. 7. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000038752023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 289.09 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 30. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000038732023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 9.46 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 30. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000004322023 | Spracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti | 540.00 | EUR | nie | 631/219/2022/UNL | 4600075310 | 5. 7. 2023 | Ing. Jaroslava Parizová | 066 01, Lackovce, Lackovce 249 | 51471493 |
| 12000038662023 | Servisné prehliadky, práce a opravy | 26,886.10 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600077888 | 3. 7. 2023 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000038602023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 83.45 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000038592023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 185.00 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000038582023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 39.49 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000038562023 | Pokládka živičných povrchov | 625.15 | EUR | nie | 419/127/2022/UNL | 4600077154 | 2. 7. 2023 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000038552023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 40.48 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000038542023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 461.45 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076729 | 2. 7. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000038532023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 283.97 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076720 | 2. 7. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000038512023 | Servis ČOV Snina,ČOV Belá n/C, VDJ 250 Sokolej, RŠ Kamienka, ÚVZ.Hámre, VDJ 400 Snina, ÚV Ubľa, ČOV Humenné. CP 2206453 | 9,059.64 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600078106 | 29. 6. 2023 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000038472023 | 12000038472023 | 28,165.68 | EUR | áno | 947/287/2022/UNL | 4600077148 | 29. 6. 2023 | CORA GEO, s.r.o. Prev.Štefánikova 15, Poprad | 036 01, Martin, A. Kmeťa 539/23 | 31612989 |
| 12000038462023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 177.06 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076729 | 2. 7. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
16915 položiek