Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000040382023 | Následné overenie určeného meradla pretečeného množstva OV s voľnou hladinou na odtoku z výuste ČOV Kamenica n/C (primárnu a sekundárnu časť) PZ: Parschallov merný žľab SZ: Nivelco WW-321 | 694.80 | EUR | áno | 220/75/2019/SN | 4600078388 | 12. 7. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000040352023 | 12000040352023 | 274.02 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4600078653 | 29. 6. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000040342023 | Likvidácia odpadu | 400.34 | EUR | áno | 654/225/2022/UNL | 4600076930 | 10. 7. 2023 | ENVIRONCENTRUM s.r.o. | 040 01, Košice, Rastislavova 58 | 31681794 |
| 12000040332023 | CP - oprava riadenia | 1,433.52 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600078118 | 11. 6. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 11000030092023 | 11000030092023 | 622.00 | EUR | áno | 217/37/2023/UNL | 4500130265 | 21. 6. 2023 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 11000030062023 | Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec | 5,489.28 | EUR | áno | 319/55/2023/UNL | 4500130449 | 5. 7. 2023 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 11000030012023 | OOPP. | 513.83 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500130220 | 11. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000029962023 | Koagulant | 4,377.60 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500130444 | 5. 7. 2023 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 11000029952023 | Pracovné odevy letné a zimné | 414.14 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500129894 | 7. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000029942023 | Pracovné odevy letné a zimné | 1,659.07 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500129894 | 4. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000029902023 | OOPP. | 49.99 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500130067 | 8. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000029922023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 353.81 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130601 | 11. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000029892023 | Čistiace prípravky, chemikálie a činidla pre laboratória a prevádzkové potreby závodov | 153.82 | EUR | áno | 217/37/2023/UNL | 4500129843 | 8. 6. 2023 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 11000029792023 | OOPP. | 4,827.47 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500129627 | 4. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000040182023 | Závod Humenné | 445.20 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4600076651 | 11. 7. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000040172023 | HS Humenné celoročná | 179.20 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600076956 | 10. 7. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000040152023 | Spoluužívanie trafostanice pre DU-2 HS VVS - K | 504.00 | EUR | áno | 567/14/2022/ÚSODHM | 4600078904 | 6. 7. 2023 | GOTOM, s.r.o. | 089 01, Svidník, 8.mája 638/36 | 46950290 |
| 11000029712023 | Koagulant | 4,377.60 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500130444 | 29. 6. 2023 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 11000029692023 | Ochranné pracovné pomôcky | 199.97 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500130272 | 28. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000029682023 | Materiál doviesť na Osloboditeľov 108 Humenné | 353.81 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130572 | 10. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000029672023 | Materiál doviesť na Osloboditeľov 108 Humenné | 353.81 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130572 | 10. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000029662023 | Materiál je pre odčítača | 36.46 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500130453 | 10. 7. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000040142023 | Servis sond | 5,299.56 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600078387 | 11. 7. 2023 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000040122023 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 6,120.00 | EUR | áno | 159/28/2023/UNL | 4600077985 | 5. 7. 2023 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000040102023 | Závod Humenné | 133.75 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076650 | 11. 7. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000040092023 | Servis ČOV Snina,ČOV Belá n/C, VDJ 250 Sokolej, RŠ Kamienka, ÚVZ.Hámre, VDJ 400 Snina, ÚV Ubľa, ČOV Humenné. CP 2206453 | 1,123.92 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600078106 | 11. 7. 2023 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000040052023 | Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 | 27,948.36 | EUR | nie | 702/1/2007/ÚSZ | 4600076350 | 10. 7. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000040032023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 2,671.70 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077023 | 10. 7. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000040022023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 654.81 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076721 | 2. 7. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000029512023 | Vodárenský materiál | 15,249.60 | EUR | áno | 386/77/2023/UNL | 4500130645 | 6. 7. 2023 | SUNOB Invest, s.r.o. | 949 01, Nitra, Podjavorinskej 30 | 45724521 |
| 12000040012023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 1,656.00 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 3. 7. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000040002023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000039992023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 190.13 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000039982023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 312.89 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000039962023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 607.20 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076734 | 2. 7. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000039882023 | Metrologické výkony a metrologické služby. | 2,535.60 | EUR | áno | 220/75/2019/SN | 4600078375 | 27. 6. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 11000029472023 | Materiál je pre HS Snina, navoziť na VDJ Hamorská 750 | 4,885.64 | EUR | áno | 357/60/2023/UNL | 4500130352 | 27. 6. 2023 | PhDr. Anton Fiala - FAMED | 066 01, Humenné, Duchnovičova 1677/4 | 43401457 |
| 11000029462023 | Vodárenský materiál | 12,992.16 | EUR | áno | 386/77/2023/UNL | 4500130645 | 9. 7. 2023 | SUNOB Invest, s.r.o. | 949 01, Nitra, Podjavorinskej 30 | 45724521 |
| 12000039852023 | Metrologické výkony a metrologické služby. | 1,299.60 | EUR | áno | 220/75/2019/SN | 4600078375 | 27. 6. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 11000029442023 | Vodárenský materiál | 23,947.08 | EUR | áno | 386/77/2023/UNL | 4500130645 | 28. 6. 2023 | SUNOB Invest, s.r.o. | 949 01, Nitra, Podjavorinskej 30 | 45724521 |
| 15000004482023 | Náhrada za vecné bremeno pre stavbu: Kuková - stavebné úpravy rozvodného vodovodného potrubia zmluva č. PKZO-B40176/22.00 | 268.00 | EUR | nie | 69/13/2023/ÚP | 4600078900 | 2. 7. 2023 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 11000029422023 | OOPP. | 20.88 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500130201 | 5. 7. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000039772023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 237.13 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600078327 | 9. 7. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000039762023 | Poštová zmluva | 238.50 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077297 | 10. 7. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 15000004472023 | Stavba: Tušice-Tušická Nová Ves-Horovce, kanalizácia a ČOV | 1.00 | EUR | nie | 282/54/2023/ÚP | 4600078887 | 3. 7. 2023 | Obec Tušice | 072 02, Tušice, Tušice 130 | 00325911 |
| 12000039732023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 192.58 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600078443 | 9. 7. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000039722023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 254.93 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600078801 | 9. 7. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 11000029312023 | Pracovné ochranné pomôčky | 1,257.82 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500130524 | 10. 7. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 15000004462023 | Stavba: Lorinčík - kanalizácia | 16,827.52 | EUR | nie | 401/69/2023/ÚP | 4600078844 | 28. 6. 2023 | Mestská časť Košice-Lorinčík | 040 11, Košice, Lorinčik 15 | 00690945 |
| 11000029262023 | drva | 1,953.67 | EUR | áno | 356/59/2023/UNL | 4500130284 | 9. 7. 2023 | EKOPRIM,s.r.o. | 080 01, Prešov, Strojnícka 17 | 31710115 |
16915 položiek