Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000042282023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 643.60 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600078773 | 11. 7. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000042272023 | Orpava a servis motorových vozidiel. | 271.62 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600078883 | 9. 7. 2023 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 12000042262023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 370.94 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600078809 | 11. 7. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 11000031512023 | OOPP. | 993.76 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500130217 | 26. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000031502023 | Platba za prístup | 648.19 | EUR | áno | 1024/44/2022/ÚSODHM | 4600077348 | 12. 7. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
| 12000042242023 | ozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 582.07 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600078776 | 11. 7. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000042212023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 491.84 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600078772 | 11. 7. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000042192023 | Oprava a servis motorových vozidiel. | 528.79 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600078884 | 9. 7. 2023 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 12000042172023 | Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke, Škoda Superb, Škoda Octavia, Škoda Roomster, Škoda Yeti, Kia Ceed, Volkswagen Phaeton (4-12/2023) | 285.08 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600077857 | 16. 7. 2023 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000042152023 | Údržba IS PrevIS a služby Riešiteľskej podpory IS PrevIS na obdobie 2 roky | 30,712.50 | EUR | áno | 306/65/2022/UNL | 4600074247 | 17. 7. 2023 | B-SOFT SLOVAKIA, s.r.o. | 811 04, Bratislava, Matúšova 7106/56 | 47759771 |
| 12000042132023 | Oprava a servis motorových vozidiel. | 180.47 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600078885 | 9. 7. 2023 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 12000042112023 | Oprava a servis motorových vozidiel. | 542.12 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600078886 | 9. 7. 2023 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 12000042052023 | Mesačný paušál za servisnú podporu na rok 2023 | 600.00 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4600076888 | 11. 7. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000042022023 | Mesačný paušál za aplikačnú podporu SW vybavenia na rok 2023 | 600.00 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076889 | 11. 7. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000042012023 | Poštová zmluva | 100.20 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077075 | 10. 7. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000041992023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 1,980.41 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600078808 | 11. 7. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000041922023 | Oprava a servus motor.vozidiel. | 489.61 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600078878 | 9. 7. 2023 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 11000031372023 | zásypový materiál pre závod Rožňava | 5,893.07 | EUR | áno | 359/62/2023/UNL | 4500130280 | 19. 6. 2023 | On Ground s.r.o. | 049 12, Čoltovo, Čoltovo 14 | 46876162 |
| 11000031362023 | Zásypový materiál pre závod Rožňava | 11,020.75 | EUR | áno | 359/62/2023/UNL | 4500130281 | 19. 6. 2023 | On Ground s.r.o. | 049 12, Čoltovo, Čoltovo 14 | 46876162 |
| 11000031342023 | Materiál je pre ČOV Humenné | 4,950.72 | EUR | áno | 318/54/2023/UNL | 4500130549 | 17. 7. 2023 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 15000004622023 | Rýpadlo nakladač CASE 695 SV In line výložník | 122,136.00 | EUR | áno | 243/43/2023/UNL | 4600078503 | 27. 6. 2023 | AGRI CS Slovakia s.r.o. | 949 01, Nitra, Zlatomoravecká ulica 504 | 31421105 |
| 11000031282023 | Zásypový materiál pre závod Rožňava | 889.64 | EUR | áno | 359/62/2023/UNL | 4500130283 | 19. 6. 2023 | On Ground s.r.o. | 049 12, Čoltovo, Čoltovo 14 | 46876162 |
| 12000041852023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.20 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077996 | 3. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000041832023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 179.82 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077996 | 3. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000031182023 | Ochranné pracovné pomôcky | 74.00 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500130515 | 16. 7. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000031172023 | Rukavice sú pre LOV. 2xS, 3xM, 3xL, 4xXL | 129.60 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500130663 | 16. 7. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000041702023 | Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 1,350.00 | EUR | nie | 481/159/2022/UNL | 4600078500 | 13. 7. 2023 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 11000031062023 | Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória a prevádzkové potreby závodov | 265.39 | EUR | áno | 217/37/2023/UNL | 4500129869 | 13. 6. 2023 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 12000041662023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 36.00 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 29. 6. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 11000031022023 | 11000031022023 | 882.77 | EUR | áno | 356/59/2023/UNL | 4500130291 | 9. 7. 2023 | EKOPRIM,s.r.o. | 080 01, Prešov, Strojnícka 17 | 31710115 |
| 12000041642023 | osob. a náklad. mot. vozidlá HS VSS-K | 558.52 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076706 | 16. 7. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000041632023 | osob. mot. vozidlá HS VSS-K Vranopv nad Topľou | 231.74 | EUR | áno | 25/9/2023/UNL | 4600077783 | 12. 7. 2023 | RBPP TRADING, spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21 | 36458201 |
| 12000041622023 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 4,727.42 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600078227 | 13. 7. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000041612023 | Objednávka vystavená k uzat. objednávke č. 4600068577 RD 826/281/2018/SN. | 6.61 | EUR | áno | 982/304/2022/UNL | 4600078015 | 5. 7. 2023 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000041582023 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 1,366.80 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600078224 | 13. 7. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000041572023 | osob. a náklad. mot. vozidlá HS VSS-K | 204.61 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076706 | 16. 7. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 11000030952023 | Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória a prevádzkové potreby závodov | 2,623.33 | EUR | áno | 217/37/2023/UNL | 4500129869 | 13. 6. 2023 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 12000041562023 | 12000041562023 | 88.90 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077052 | 10. 7. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000041552023 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 899.90 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600078227 | 13. 7. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000041532023 | osob. mot. vozidlá HS VSS-K Vranopv nad Topľou | 243.43 | EUR | áno | 25/9/2023/UNL | 4600077783 | 11. 6. 2023 | RBPP TRADING, spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21 | 36458201 |
| 11000030942023 | Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória a prevádzkové potreby závodov | 135.97 | EUR | áno | 217/37/2023/UNL | 4500130400 | 13. 6. 2023 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 12000041492023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 329.20 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076727 | 2. 7. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000030932023 | Chemikálie na úpravu vody | 353.81 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130588 | 5. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000041482023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 336.64 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076740 | 2. 7. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000041452023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 199.37 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077995 | 30. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000030872023 | Systémové služby a prevádzkovanie systému MVE na ÚV Stakčín na rok 2023 | 645.44 | EUR | áno | 1024/44/2022/ÚSODHM | 4600076619 | 12. 7. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
| 12000041392023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 215.05 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600076823 | 16. 7. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000041362023 | HSPČ-doprava | 188.88 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 16. 7. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000041342023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.81 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 30. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000041322023 | HSPČ-doprava | 156.91 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 16. 7. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
16915 položiek