Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000043702023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 511.04 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 2. 7. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000043692023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 416.56 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 2. 7. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000043682023 | - Servisná podpora vozidlových jednotiek | 98.65 | EUR | áno | 1165/268/2012/SN | 4600076560 | 11. 7. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000043642023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 377.29 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 2. 7. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 11000033442023 | Chemikálie na úpravu vody | 752.90 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130588 | 20. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000043632023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 481.15 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 2. 7. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 11000033402023 | OOPP. | 110.30 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500130539 | 16. 7. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000033382023 | OOPP. | 56.90 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500130694 | 16. 7. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000043602023 | Odvoz a zneškodnenie odpadu. | 683.80 | EUR | áno | 917/3/2012/ZÁVOD TV | 4600077181 | 23. 7. 2023 | FURA, s.r.o. | 044 42, Rozhanovce, SNP 77 | 36211451 |
| 12000043582023 | Poskytnutie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel objednávateľa - prezúvanie pneumatík, opravy defektov pneumatík a vzdušníc vrátane demontáže, montáže a vyváženia, iné pneuservisné práce (napríklad hustenie pneumatík a pod.) | 570.48 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078405 | 19. 7. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000043572023 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Bardejov. | 203.48 | EUR | áno | 18/8/2023/UNL | 4600078778 | 19. 7. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000043562023 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov. | 173.70 | EUR | áno | 18/8/2023/UNL | 4600078810 | 19. 7. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000043552023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 110.22 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600078774 | 19. 7. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000043522023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 255.88 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600078807 | 19. 7. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000043512023 | v zmysle RD a CP č. OP-2023-0956/VVS | 2,609.39 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600078477 | 24. 7. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000043502023 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov. | 205.72 | EUR | áno | 18/8/2023/UNL | 4600078777 | 19. 7. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000043472023 | Prezutie pneumatík | 95.52 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078179 | 20. 7. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000043452023 | Následné overenie určeného meradla pretečeného množstva OV s voľnou hladinou na odtoku z výuste ČOV Ulič (primárnu a sekundárnu časť) PZ: Parschallov merný žľab SZ: Nivosonar SWW-321 | 824.34 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600078791 | 16. 7. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000043442023 | HSPČ-doprava New Holland B110B KEZ018 CP-4023065 | 3,960.00 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600078553 | 25. 7. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000043422023 | HSPČ-doprava Výmena tesnení kalového čerpadla traktobágra New Holland KEZ090 CP-4023054 | 334.80 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600078279 | 25. 7. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000043412023 | HSPČ-doprava 4023068 | 3,074.52 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600078764 | 25. 7. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 11000033092023 | drva | 3,334.82 | EUR | áno | 356/59/2023/UNL | 4500130284 | 23. 7. 2023 | EKOPRIM,s.r.o. | 080 01, Prešov, Strojnícka 17 | 31710115 |
| 11000033072023 | Chemikálie na úpravu vody | 750.58 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130588 | 20. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000033052023 | Chemikálie na úpravu vody | 730.80 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130588 | 20. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000033032023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 353.81 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130601 | 23. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000043382023 | Servis elektrolyzéra | 1,239.84 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600078767 | 23. 7. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000043372023 | Pokládka živičných povrchov | 3,651.19 | EUR | nie | 407/88/2023/UNL | 4600078852 | 17. 7. 2023 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 11000033022023 | drva | 1,371.00 | EUR | áno | 356/59/2023/UNL | 4500130284 | 23. 7. 2023 | EKOPRIM,s.r.o. | 080 01, Prešov, Strojnícka 17 | 31710115 |
| 12000043322023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 424.31 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076736 | 2. 7. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000043282023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 222.68 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 2. 7. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000043272023 | - Servisná prehliadka Mercedes-Benz Vito skriňa | 207.37 | EUR | áno | 25/9/2023/UNL | 4600078639 | 12. 7. 2023 | RBPP TRADING, spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21 | 36458201 |
| 12000043262023 | - Univerzálna služba | 184.10 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077041 | 10. 7. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000043242023 | Overenie meradiel | 686.40 | EUR | áno | 220/75/2019/SN | 4600078314 | 16. 7. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000043232023 | Overenie meradiel | 831.60 | EUR | áno | 220/75/2019/SN | 4600078314 | 16. 7. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000043222023 | Overenie meradiel | 831.60 | EUR | áno | 220/75/2019/SN | 4600078314 | 16. 7. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000043192023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 724.90 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077367 | 10. 7. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000032932023 | Chemikálie na úpravu vody | 589.68 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130588 | 20. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000032912023 | Chemikálie na úpravu vody | 676.20 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130588 | 23. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000032902023 | Chemikálie na úpravu vody | 589.68 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130588 | 20. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000043152023 | Pneuservisné práce pre voz. HS VSS-K Vranov n./T. a Stakčín na rok 2023 | 36.48 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078149 | 20. 7. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000043122023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 306.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000032872023 | OOPP. | 147.62 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500130643 | 11. 7. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000032862023 | Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec | 5,489.28 | EUR | áno | 319/55/2023/UNL | 4500130449 | 23. 7. 2023 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 12000043102023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 50.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000043082023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 32.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000043072023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 130.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 3. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000043062023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 117.60 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 3. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000043052023 | Poskytovanie služieb POSTServis Mail | 4,090.33 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077017 | 11. 7. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000032812023 | OOPP. | 413.89 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500130491 | 10. 7. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000042992023 | - Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť - parcela 830/5, kat. úz. Vranov nad Topľou | 720.00 | EUR | áno | 89/1/2023/ZÁVOD VV | 4600077848 | 9. 7. 2023 | IWIN TRADE spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285 | 45448078 |
16915 položiek