Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000053392026	Technické plyny	68.63	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090824	2. 8. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396
12000053432026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	44.91	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088714	31. 7. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000053442026	Technické plyny	41.18	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090938	2. 8. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396
12000053302026	Oprava strechy ČS Čermeľ	36,209.04	EUR	nie	2052/2026/DZ/PU/ZML	4600091135	3. 8. 2026	EHCA s.r.o.	040 13, Košice, Magnezitárska 5	45942030
11000027142026	Hutnícky materiál Závesné laná, lanká, popruhy, reťaze, svorky, háky, karabíny	138.07	EUR	nie		4500140543	31. 7. 2026	MOVIR, s.r.o.	080 05, Prešov, Pionierska 8	36505862
11000027152026	Farby , Laky a príslušenstvo	1,810.74	EUR	áno		4500140564	3. 8. 2026	REMPO UNIVERS EU, s.r.o.	040 11, Košice, Trieda SNP 341/90	47619511
12000053262026	Technické plyny.	18.30	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090678	2. 8. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396
11000027162026	Hutnícky materiál Závesné laná, lanká, popruhy, reťaze, svorky, háky, karabíny	2,306.25	EUR	áno		4500140543	31. 7. 2026	MOVIR, s.r.o.	080 05, Prešov, Pionierska 8	36505862
12000053272026	Medicínske činnosti a zdravotná pracovná služba za mesiac júl 2026	7,573.28	EUR	áno	1187/2025/DZ/UNL/ZML	4600090842	2. 8. 2026	Balsam, s.r.o.	085 01, Bardejov, Slovenská 5	36488925
12000053292026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	146.52	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088707	3. 8. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18410 položiek