Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000053532026	Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia	120.90	EUR	áno		4600090593	2. 8. 2026	Orange Slovensko,a.s.	821 08, Bratislava, Metodova 8	35697270
12000053552026	Servisné prehliadky, práce a opravy - osobné vozidlá	429.23	EUR	áno		4600091070	4. 8. 2026	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
12000053572026	Prekládka koaxiálného kábla Poľana 29,Humenné	103.00	EUR	nie		4600091082	6. 8. 2026	TKR, s.r.o.	066 01, Humenné, Osloboditeľov 3	36450031
15000005252026	Pokládka živičných povrchov po opravách porúch pre závod Bardejov - okres Bardejov, mesto Giraltovce a obce v okrese Svidník v pôsobnosti závodu Bardejov.	8,513.55	EUR	nie	1547/2025/DZ/PU/ZML	4600091086	22. 7. 2026	PAVLIČKO, s.r.o.	086 42, Hertník, Osikov 237	44020848
12000053312026	Servis a opravy čerpadiel a miešadiel Grundfos	2,838.84	EUR	áno	2195/2026/DZ/PU/ZML	4600090974	4. 8. 2026	FERRMONT, a.s.	020 01, Púchov, Trenčianska 1320/89	31619916
11000027172026	Látky na kostým a blúzku pre pracovníkov ZC VVS, a.s. 954/2026/OBST ID:3369	4,688.15	EUR	áno		4500140671	26. 7. 2026	Bargertex s.r.o.Bargertex	059 42, Gerlachov, Mlynská 43	53006470
12000053342026	Oprava a servis jednotiek/systémov	1,319.58	EUR	áno		4600090679	3. 8. 2026	UEZ s.r.o.	066 01, Humenné, Tolstého 6	36483745
12000053362026	Technické plyny	22.88	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090824	2. 8. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396
12000053372026	Technické plyny	9.15	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090824	2. 8. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396
12000053382026	Technické plyny	27.45	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090824	2. 8. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18410 položiek