Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000054002026	Technické plyny	22.88	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090644	2. 8. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396
15000005382026	Vyhotovenie vytyčovacích elaborátov, geometrických plánov, geodetických elaborátov - porealizačné zameranie	1,476.00	EUR	áno	2433/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090631	9. 8. 2026	GEOTEAM M.Z. s.r.o.	040 01, Košice, Hutnícka 2	51035570
15000005392026	Obnova VDJ 500 Giraltovce	44,874.00	EUR	nie	2428/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090772	4. 8. 2026	TSG Technology s.r.o.	085 01, Bardejov, Kellerova 897/8	46178651
11000027362026	Čistiace a dezinfekčné prostriedky a potreby ID TENDER: 3373 930/2026/OBST	358.74	EUR	áno		4500140681	3. 8. 2026	REMPO UNIVERS EU, s.r.o.	040 11, Košice, Trieda SNP 341/90	47619511
11000027372026	Vodomerné plomby a tesnenia vodomerov	4,305.00	EUR	áno		4500140728	5. 8. 2026	NATURFONTANA Ing. Csémi Stefan	929 01, Dunajska Streda, Malotejedská 56	14063204
12000053932026	Strážna služba	11,155.66	EUR	áno	1549/2025/DZ/PU/ZML	4600086989	4. 8. 2026	AVAL BETA s.r.o. r.s.p.	040 01, Košice, Hroncova 1	31727972
11000027392026	Hutnícky materiál	738.00	EUR	áno		4500140616	28. 7. 2026	NOXWEL spol. s r.o.	078 01, Sečovce, Gorkého 337	36572594
11000027402026	Technické plyny pre ŠLV.	248.46	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140678	6. 8. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396
11000027422026	Nákup príslušenstva na UV technológiu a k monitorovaciemu zariadeniu CamBoss.	2,976.00	EUR	nie		4500140508	5. 8. 2026	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
11000027442026	Nákup spotrebného materiálu na opravy kanalizačných potrubí - priemyselná chémia.	1,411.85	EUR	nie		4500140486	5. 8. 2026	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18410 položiek