Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000041112023 | Spotrebný materiál pre tlačiarne. | 342.00 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500131245 | 5. 9. 2023 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 12000053342023 | ÚV Stakčín | 39,557.76 | EUR | áno | 587/187/2023/UNL | 4600079447 | 3. 9. 2023 | PRIM-EKO, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Toplou, Veterna 979/32 | 36517411 |
| 12000053332023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.20 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077996 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000053322023 | 12000053322023 | 25,480.44 | EUR | áno | 947/287/2022/UNL | 4600077148 | 30. 8. 2023 | CORA GEO, s.r.o. Prev.Štefánikova 15, Poprad | 036 01, Martin, A. Kmeťa 539/23 | 31612989 |
| 12000053312023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 179.82 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077996 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000041062023 | Príslušenstvo na monitoring polohy vozidiel | 1,507.20 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4500131028 | 27. 8. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 11000041022023 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 108.00 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500131290 | 10. 9. 2023 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 12000053232023 | Maľovanie kancelárií a výmena kobercov AB GR VVS, a.s. | 30,000.00 | EUR | nie | 475/119/2023/UNL | 4600079133 | 5. 9. 2023 | SM Bouw s.r.o. | 040 23, Košice, Trieda KVP 1 | 47442808 |
| 12000053202023 | Stavba: Udavské - zokruhovanie vodovodu - dve tlakové pásma | 1,330.71 | EUR | nie | 557/91/2023/ÚP | 4600079451 | 3. 9. 2023 | Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice | 067 31, Udavské, Udavské | 31977626 |
| 12000053182023 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb, možnosť vystavenia zálohovej faktúry | 7,761.00 | EUR | áno | 65/12/2023/ÚP | 4600079431 | 6. 9. 2023 | HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária | 811 02, Bratislava, Žižkova 7803/9 | 36856584 |
| 12000053172023 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb, možnosť vystavenia zálohovej faktúry | 351.00 | EUR | áno | 65/12/2023/ÚP | 4600079431 | 5. 9. 2023 | HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária | 811 02, Bratislava, Žižkova 7803/9 | 36856584 |
| 12000053082023 | Servis technológie | 49,405.00 | EUR | nie | 790/205/2017/SN | 4600078169 | 24. 8. 2023 | COLAS Slovakia, a.s. | 042 45, Košice, Priemyselná 6 | 31651402 |
| 12000053042023 | Prezúvanie pneumatík, opravy defektov pneumatík a ovzdušnenie vrátane demontáže, montáže a vyváženia a iné pneuservisné práce | 76.68 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078471 | 17. 8. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000052942023 | Servis zariadení na úpravu vody | 707.52 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600079157 | 4. 9. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000052912023 | Príspevok na činnosť v zmysle čl. IV, bod 1b) Príspevok na člena klubu akcionárov | 15,758.16 | EUR | nie | 214/36/2021/ÚP | 4600076456 | 6. 9. 2023 | Klub akcionárov VVS a.s., o.z. | 811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5 | 52861058 |
| 12000052902023 | Poskytovanie služieb POSTServis Mail | 3,782.05 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077017 | 7. 9. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000040942023 | Rádiové moduly a príslušenstvo k diaľkovému odpočtu pre vodomery DIEHL | 18,171.60 | EUR | áno | 491/129/2023/UNL | 4500130943 | 20. 8. 2023 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 |
| 11000040922023 | OOPP | 309.79 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500131174 | 24. 8. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000052812023 | Závod Humenné | 129.02 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076650 | 7. 9. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 11000040872023 | HS VaK Humenné KZ 534/2023 ÚV Kamienka | 18,859.00 | EUR | áno | 592/2/2023/ÚPVAK | 4600079440 | 21. 8. 2023 | Vojenské lesy a majetky SR š.p. odštepný závod | 067 83, Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 131 | 31577920 |
| 12000052772023 | Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 | 26,991.36 | EUR | nie | 702/1/2007/ÚSZ | 4600076350 | 6. 9. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000052732023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 4.73 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 31. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052712023 | Dodávka,montáž,demontáž a servis vozidlových jednotiek | 309.60 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4600079269 | 5. 9. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000052702023 | Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice | 78.07 | EUR | nie | 29/5/2010/ÚSODHM | 4600076464 | 4. 9. 2023 | OTIS Výťahy s.r.o. | 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 | 35683929 |
| 12000052662023 | Pneuservisné práce osobných a nákladných vozidiel | 162.48 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078237 | 31. 8. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 15000006202023 | Vypracovanie GP, porealizačné zameranie a geodetické vytýčenie | 31.20 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600076436 | 6. 9. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000052642023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 282.90 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600079206 | 5. 9. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000052572023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 278.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 31. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000040402023 | vodný roztok síranu železitého | 1,794.82 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500130987 | 6. 9. 2023 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 12000052552023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 9.46 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 31. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052542023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 333.44 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076728 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000052532023 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 4,644.00 | EUR | áno | 159/28/2023/UNL | 4600077985 | 3. 9. 2023 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000052522023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 32.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052512023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 306.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052502023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 211.67 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052492023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 39.49 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052482023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 50.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000040342023 | vodný roztok síranu železitého pre ČOV | 4,526.40 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500131225 | 6. 9. 2023 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 12000052462023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 308.87 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000040332023 | Pracovné odevy letné a zimné | 36.46 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500131165 | 5. 9. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000052432023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 465.66 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076742 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000052412023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 181.18 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076729 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000040252023 | Materiál na predmet zákazky:„Rekonštrukcia rozvodov v areáli VDJ Benzina a prepoj na III.tlak.pásmo", materiál v zmysle uvedenej zmluvy. | 2,373.00 | EUR | áno | 508/142/2023/UNL | 4500131037 | 30. 8. 2023 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 |
| 12000052382023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 397.72 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076736 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000040242023 | Materiál je pre HS Medzilaborce | 198.62 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500131263 | 5. 9. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000052372023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 419.64 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076722 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000052342023 | Opravy technologických zariadení. | 1,370.28 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600079044 | 4. 9. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000052332023 | Obsluha kotlov nad 100 kW | 576.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600079010 | 4. 9. 2023 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000052322023 | Zodpovedná osoba: Ing. Szabó - Technické oddelenie | 3,900.00 | EUR | áno | 16/6/2023/UNL | 4600077265 | 4. 9. 2023 | CENTRIVIT Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Branisková 11 | 36175871 |
| 12000052292023 | Obsluha plynového hospodárstva ČOV | 264.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600079011 | 4. 9. 2023 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
16915 položiek