Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000045542023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 710.52 | EUR | áno | 647/209/2023/UNL | 4500131609 | 5. 10. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000060042023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 522.42 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076738 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000045512023 | Chlorňan je pre potreby závodu | 1,243.01 | EUR | áno | 647/209/2023/UNL | 4500131618 | 5. 10. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000060032023 | Poskytovanie služieb POSTServis Mail | 4,210.39 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077017 | 8. 10. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000045502023 | 11000045502023 | 353.81 | EUR | áno | 647/209/2023/UNL | 4500131708 | 1. 10. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000060002023 | školenie - viazači bremien | 357.60 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600079540 | 8. 10. 2023 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 11000045482023 | OOPP | 1,077.60 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500131587 | 3. 10. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000059912023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 331.94 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076727 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059892023 | Porucha elektrolyzéra | 211.80 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600079592 | 3. 10. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000059832023 | Kontaktná osoba: p. Pivarník - DaO Určené na rok 2023 (do konca platnosti RD - 16.02.2024) | 385.02 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600077412 | 4. 10. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000059802023 | Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 | 28,853.22 | EUR | nie | 702/1/2007/ÚSZ | 4600076350 | 5. 10. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000059792023 | Servis dávkovacieho čerpadla NaCIO | 327.23 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600079593 | 3. 10. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000059782023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 356.56 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076740 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000007382023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Nižná Kamenica – rekonštrukcia vodovodu | 3,415.20 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078680 | 3. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000059742023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 3,963.71 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600076823 | 5. 10. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000059712023 | - Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť - parcela 830/5, kat. úz. Vranov nad Topľou | 720.00 | EUR | áno | 89/1/2023/ZÁVOD VV | 4600077848 | 4. 10. 2023 | IWIN TRADE spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285 | 45448078 |
| 15000007372023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Revúca-prepojenie vodovodu RS Revúca s IBV za nemocnicou | 441.60 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078674 | 3. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 11000045402023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 288.00 | EUR | áno | 647/209/2023/UNL | 4500131609 | 5. 10. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000059682023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 306.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000007352023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Košice, ul. Dneperská – rekonštrukcia vodovodu | 583.20 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078673 | 3. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000007342023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Krivany – preložka zhýbky pri SVP | 583.20 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078682 | 4. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000007332023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Vranov n/Topľou, ul. B.Nemcovej - rekonštrukcia vodovodu | 1,291.20 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078688 | 4. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000007322023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: RO Domaša –VDJ –rekonštrukcia prívodného potrubia pod cestou | 441.60 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078678 | 3. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000007312023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Udavské – rekonštrukcia zhýbky pod vodným tokom Udava | 441.60 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078679 | 3. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000007302023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Kamenná Poruba - rekonštrukcia vodovodu | 583.20 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078675 | 3. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000007292023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Veľké Kapušany, ul. Kúpeľná - rekonštrukcia kanalizácie | 583.20 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078684 | 4. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000059622023 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 5,004.00 | EUR | áno | 159/28/2023/UNL | 4600077985 | 1. 10. 2023 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000059602023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 50.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059532023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 131.94 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059522023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 68.62 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059512023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 176.60 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076729 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059502023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 32.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059492023 | Závod Humenné | 129.02 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076650 | 5. 10. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 15000007232023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu:Zhotovenie rajónovej šachty v obci Dlhá Lúka časť Piesky | 441.60 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078669 | 3. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000007222023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Košice, ul. Juhoslovanská – rekonštrukcia vodovodu | 441.60 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078672 | 3. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000059472023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 77.08 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059462023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 330.98 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076728 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059452023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059442023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 190.13 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059422023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 291.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059402023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 117.60 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059382023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 130.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059362023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 29.22 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059352023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 126.83 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059342023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 459.53 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076742 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059312023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 398.80 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076722 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059302023 | Servis elektrolyzéra | 1,282.24 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600079649 | 3. 10. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000059292023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 29.29 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059282023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 454.88 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076736 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000045302023 | Koagulant | 4,377.60 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500130444 | 3. 10. 2023 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
16915 položiek