Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000008652023 | Prešov, ul. Fintická - kanalizácia | 69,255.93 | EUR | nie | 1040/327/2022/UNL | 4600077349 | 12. 11. 2023 | EKO SVIP, s.r.o. | 083 01, Sabinov, Ovocinárska 48 | 36449717 |
| 15000008642023 | Elektrolýzny systém na dezinfekciu pitnej vody pre závod Košice chlórovňa VDJ KVP Z1 | 43,051.20 | EUR | áno | 481/122/2023/UNL | 4600079400 | 2. 11. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000068402023 | Kontaktná osoba: p. Pivarník - DaO Určené na rok 2023 (do konca platnosti RD - 16.02.2024) | 373.62 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600077412 | 8. 11. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000068392023 | Kontaktná osoba: p. Pivarník - DaO Určené na rok 2023 (do konca platnosti RD - 16.02.2024) | 222.18 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600077412 | 8. 11. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000068352023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 432.82 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076736 | 3. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000051662023 | Materiál je pre HS Snina | 116.03 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500132060 | 6. 11. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000051652023 | Materiál je pre HS Medzilaborce | 1,266.24 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500131988 | 5. 11. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000051642023 | Chlorňan je pre potreby závodu | 353.81 | EUR | áno | 647/209/2023/UNL | 4500131618 | 5. 11. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 15000008622023 | Porealizačné zameranie | 1,848.00 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600079624 | 9. 11. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000068292023 | Jednorázový servis | 261.24 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600079851 | 9. 11. 2023 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000068272023 | Servis | 565.06 | EUR | áno | 229/40/2022/UNL | 4600079712 | 29. 10. 2023 | AERZEN SLOVAKIA s.r.o. | 901 01, Malacky, Pezinská 18 | 35811668 |
| 11000051592023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 396.00 | EUR | áno | 647/209/2023/UNL | 4500131616 | 6. 11. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000051542023 | Pracovné odevy | 585.08 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500131918 | 5. 11. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000068192023 | Vybranie a distribúcia ( hromadný podaj ) listov 2. triedy do 50g ( služba D+2 ) | 1,816.44 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077020 | 8. 11. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000068182023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 135.90 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077367 | 8. 11. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000051452023 | Vodný roztok síranu železitého pre ČOV | 5,100.00 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500132020 | 8. 11. 2023 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 12000068162023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 179.82 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077996 | 5. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000051432023 | OOPP - pracovná obuv bezpečnostná | 60.73 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500132029 | 9. 11. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000068152023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.20 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077996 | 5. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000068142023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 105.80 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077367 | 8. 11. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000068092023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 105.35 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000068082023 | Závod Humenné celoročná | 14.14 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 8. 11. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000068072023 | Závod Humenné celoročná | 77.75 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 8. 11. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 15000008602023 | Porealizačné zameranie a geometrický plán stavba : Zemplínska Hámre - rekonštrukcia vodovodu | 1,320.00 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600079634 | 6. 11. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000008582023 | Porealiz. zameranie a geom. plán stavba : Miestne komunikácie v zóne C (Pod baňou), Inžinierske siete, SO 02.1 Verejný vodovod, SO 02.2 Vodovodné prípojky, SO 03.1 Verejná kanalizácia, SO 03.2 Tlakové kanalizačné prípojky | 1,056.00 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600079629 | 8. 11. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000068052023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 11.29 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000068032023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 1,656.00 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 6. 11. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000068002023 | Pokládka živičných povrchov po opravách porúch pre závod Bardejov - okres Bardejov, mesto Giraltovce a obce v okrese Svidník v pôsobnosti závodu Bardejov. | 2,996.67 | EUR | nie | 321/57/2023/UNL | 4600078635 | 6. 11. 2023 | PAVLIČKO, s.r.o. | 086 42, Osikov, Osikov 237 | 44020848 |
| 11000051302023 | OOPP. | 809.32 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132047 | 9. 11. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000067902023 | Závod Humenné | 129.02 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076650 | 8. 11. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000067892023 | HS Humenné celoročná | 140.30 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600076956 | 8. 11. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000067872023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 181.40 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076729 | 3. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000067862023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 228.30 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 5. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000067852023 | Závod Humenné celoročná | 42.41 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 8. 11. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000067842023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 458.54 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076742 | 3. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000067832023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 99.14 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 5. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000067822023 | Pozaručný servis stavebných mechanizmov. | 707.64 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600080035 | 8. 11. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000067812023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 39.49 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 5. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000067792023 | Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2023 - 31.05.2024 | 14,186.70 | EUR | áno | 307/53/2023/UNL | 4600078589 | 2. 11. 2023 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 12000067782023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 309.10 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076720 | 3. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000067752023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 40.55 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 5. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000067662023 | Podpora modulu Obstarávanie a certifikáícia a Povinné zverejňovanie v Sharepoint na obdobie 4 rokov | 25,699.20 | EUR | áno | 703/238/2022/UNL | 4600075692 | 6. 11. 2023 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 |
| 12000067602023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 117.60 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 5. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000067582023 | Poštová zmluva | 486.70 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077297 | 8. 11. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000051092023 | OOPP | 1,555.26 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132002 | 8. 11. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 15000008552023 | Čerpadlá pre závod Michalovce v počte 10 ks | 28,191.60 | EUR | áno | 548/166/2023/UNL | 4600079403 | 2. 11. 2023 | PRAKTIKPUMP s.r.o. prev.Priemyselná 444, 965 01 Ladomí Viesk | 960 01, Zvolen, Jesenského 63 | 36647861 |
| 11000051082023 | OOPP - pracovná obuv bezpečnostná | 325.01 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500132029 | 7. 11. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000067462023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 306.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 5. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000067432023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 50.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 5. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000008522023 | Zámena pozemkov v k.ú. Ardovo - odčlenené diely z parcely CKN 70 a CKN 1094/7 | 327.36 | EUR | nie | 528/89/2023/ÚP | 4600079990 | 13. 9. 2023 | Obec Ardovo | 049 55, Ardovo, Ardovo 34 | 00328090 |
16888 položiek