Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000028162026	Osobné ochranné pracovné pomôcky-Ochranné pracovné pomôcky	14.07	EUR	áno	1564/2025/DZ/PU/ZML	4500140548	10. 8. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
15000005472026	Vyhotovenie vytyčovacích elaborátov, geometrických plánov, geodetických elaborátov - porealizačné zameranie	369.00	EUR	áno	2433/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090631	11. 8. 2026	GEOTEAM M.Z. s.r.o.	040 01, Košice, Hutnícka 2	51035570
15000005482026	Vyhotovenie vytyčovacích elaborátov, geometrických plánov, geodetických elaborátov - porealizačné zameranie	369.00	EUR	áno	2433/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090631	11. 8. 2026	GEOTEAM M.Z. s.r.o.	040 01, Košice, Hutnícka 2	51035570
00500001872026	Vyúčtovanie DN-služby	741.94	EUR	áno		4600091096	30. 7. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
11000028012026	Plotové systémy 07/2026	295.20	EUR	áno		4500140646	9. 8. 2026	VODÁR s.r.o.	040 01, Košice, Kuzmányho 5	31658857
00500001882026	Drobný nákup 07/2026	97.40	EUR	áno		4500140702	21. 7. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
11000028022026	Ložiská, guferá a klinové remene	114.02	EUR	áno		4500140777	12. 8. 2026	Agropuls s.r.o.	075 01, Trebišov, Čsl. Armády 1117	36677469
11000028032026	Biela technika a príslušenstvo	492.00	EUR	áno		4500140765	12. 8. 2026	SLOVAKIA TEAM, s.r.o.	075 01, Trebišov, M.R.Štefanika 191/41	31672345
11000028042026	Elektrické náradie, malá mechanizácia a prislušenstvo Spojovací materiál	3,193.33	EUR	áno		4500140746	11. 8. 2026	IPV Service s.r.o.	075 01, Trebišov, Cukrovarská 3046	54274265
00500001892026	Drobný nákup 07/2026	4.90	EUR	áno		4500140792	30. 7. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18337 položiek