Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000055772026	Profylaktické služby a servis automatizovaných systémov riadenia technologických procesov,telemetrických systémov merania a reguláci e-oprava dataloggera Apollo	231.24	EUR	áno		4600091155	12. 8. 2026	ARAD Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Alžbetina 41	44278381
12000055782026	Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov	920.78	EUR	áno		4600091075	5. 8. 2026	HEXIM, s.r.o.	085 01, Bardejov, Štefánikova 4325	45575932
12000055792026	Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov	822.50	EUR	áno		4600091076	5. 8. 2026	HEXIM, s.r.o.	085 01, Bardejov, Štefánikova 4325	45575932
00500001962026	Drobný nákup za mesiac JÚL 2026 / SLUŽBA Bc.Fiľko František	425.60	EUR	áno		4600091037	30. 7. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
00500001972026	Drobný nákup za mesiac JÚL 2026 / SLUŽBA Bc.Fiľko František	58.00	EUR	nie		4600091038	30. 7. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
00500001982026	Drobný nákup za mesiac JÚL 2026 / SLUŽBA Fečíková Lucia	37.45	EUR	áno		4600091074	30. 7. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
12000055842026	Osobné motorové vozidlá kategórie M1	442.36	EUR	áno	507/189/2021/SN	4600091184	5. 8. 2026	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	040 11, Košice, Alejová 4	36214574
15000005542026	Oborín-stavebné úpravy rozvodnej vodovodnej siete	325,364.55	EUR	nie	2319/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090416	12. 8. 2026	NOVICOM s.r.o.	076 12, Slivník, Slivník 61	36591891
11000028252026	11000028252026	56.75	EUR	áno		4500140572	13. 7. 2026	VELKO, s.r.o.	089 01, Svidník, Sovietskych hrdinov 80/41	17075157
12000055692026	Dohoda o Voice VPN - dodatok č. 1	3,097.99	EUR	áno	456/113/2023/UNL	4600091133	31. 7. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18284 položiek