Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000000232024 | Ochranné pracovné pomôcky | 206.54 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500132594 | 10. 1. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000083662023 | 12000083662023 | 88.20 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077052 | 9. 1. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000000222024 | 11000000222024 | 1,400.26 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132545 | 9. 1. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000059562023 | Pneumatiky / závod Michalovce | 2,127.10 | EUR | áno | 782/239/2023/UNL | 4500132400 | 4. 1. 2024 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000083622023 | Platba za prístup | 607.04 | EUR | áno | 1024/44/2022/ÚSODHM | 4600077348 | 9. 1. 2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
| 12000000112024 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 414.58 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600080501 | 10. 1. 2024 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000000102024 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 646.63 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600080390 | 10. 1. 2024 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000083612023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 540.70 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077367 | 9. 1. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000083542023 | - Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE | 1,471.68 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600080446 | 9. 1. 2024 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 15000011252023 | Odkúpenie stavby, Rozšírenie obecného vodovodu v obci Bartošovce - Podstavenec | 1.00 | EUR | nie | 193/4/2023/ZÁVOD BJ | 4600080343 | 1. 1. 2024 | Obec Bartošovce | 086 42, Hertník, | 00321851 |
| 15000011242023 | Odkúpenie stavby, Rozšírenie vodovodu Bartošovce - časť Podstavenec | 1.00 | EUR | nie | 748/13/2023/ZÁVOD BJ | 4600080342 | 1. 1. 2024 | Obec Bartošovce | 086 42, Hertník, | 00321851 |
| 12000083502023 | Zmluva s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov | 372.00 | EUR | áno | 1051/232/2022/ÚP | 4600077317 | 10. 1. 2024 | Centrálny depozitár cenných papiero | 814 80, Bratislava 1, Ul.29.augusta 1/A | 31338976 |
| 11000000182024 | Materiál je pre závod Humenné | 2,066.56 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132641 | 9. 1. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000083452023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 509.03 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076742 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000083432023 | HS Humenné celoročná | 98.70 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600076956 | 9. 1. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000083422023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 176.44 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076729 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000083382023 | - Servisná podpora vozidlových jednotiek | 96.77 | EUR | áno | 1165/268/2012/SN | 4600076560 | 7. 1. 2024 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000083362023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 50.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083352023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 306.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083342023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 32.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083322023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 130.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083302023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 117.60 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 7. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083242023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 1,328.05 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077023 | 9. 1. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000083232023 | Výučba AJ | 7,410.00 | EUR | nie | 417/77/2023/ÚP | 4600079495 | 7. 1. 2024 | MIMV s.r.o. | 040 23, Košice, Klimkovičova 35 | 46359591 |
| 12000083132023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 480.44 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076723 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000083112023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 278.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 7. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083102023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 45.60 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077367 | 9. 1. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000083092023 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | 1,060.92 | EUR | áno | 368/100/2022/UNL | 4600080465 | 4. 1. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000083072023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 4.73 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 7. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083062023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 520.80 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076738 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000083052023 | Servisné prehliadky, práce a opravy | 5,938.32 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600077888 | 1. 1. 2024 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000083042023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 8,778.05 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 2. 1. 2024 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000083022023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 1,656.00 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 2. 1. 2024 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 15000000002024 | Kúpa kanalizácie pre stavbu: Priemyselný park Záborské VK | 337,146.66 | EUR | nie | 753/129/2023/ÚP | 4600080670 | 4. 1. 2024 | Mesto PREŠOV | 080 01, Prešov, Hlavná 73 | 00327646 |
| 12000082982023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 56.06 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000082942023 | Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice | 78.07 | EUR | nie | 29/5/2010/ÚSODHM | 4600076464 | 2. 1. 2024 | OTIS Výťahy s.r.o. | 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 | 35683929 |
| 12000082902023 | Servis ÚV Herľany | 1,566.50 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600079202 | 20. 12. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000082892023 | Poskytovanie služieb POSTServis Mail | 2,876.70 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077017 | 8. 1. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000082872023 | HSPČ-doprava | 171.16 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 1. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000082852023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 628.03 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076741 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000082842023 | HSPČ-doprava | 246.16 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 1. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000082832023 | HSPČ-doprava | 251.30 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 1. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000082822023 | HSPČ-doprava | 391.98 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 1. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000082812023 | HSPČ-doprava | 420.42 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 1. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000082802023 | HSPČ-doprava | 1,047.24 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 1. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000082782023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 279.91 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076720 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000082772023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 40.06 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000082762023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 10.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078000 | 31. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000082752023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 179.82 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077996 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000082742023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.20 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077996 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
16888 položiek