Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000032012026 | Revízie VTZ elektrické za rok 2026. | 1,014.75 | EUR | áno | 2069/2026/DZ/PU/ZML | 4600089840 | 13. 5. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 15000003092026 | Zmluva o zriadení vecného bremena (511/3300/2026) stavba: „ Gemerská Poloma – rekonštrukcia vodovodnej siete" | 76.14 | EUR | nie | 2088/2026/DZ/UPRIV/Z | 4600090204 | 6. 5. 2026 | Slovenská správa ciest | 811 04, Bratislava, Dúbravská cesta 1152/3 | 00003328 |
| 12000032102026 | Oprava čerpadla | 3,917.92 | EUR | áno | 1538/2025/DZ/PU/ZML | 4600089568 | 10. 5. 2026 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000031802026 | Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ | 338.25 | EUR | áno | 2069/2026/DZ/PU/ZML | 4600089450 | 13. 5. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000031812026 | Odborné prehliadky a odborné skúšky | 3,719.52 | EUR | áno | 2070/2026/DZ/PU/ZML | 4600089493 | 13. 5. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000031822026 | Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ | 1,368.99 | EUR | áno | 2068/2026/DZ/PU/ZML | 4600089449 | 13. 5. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000031522026 | Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Michalovce | 919.89 | EUR | áno | 1950/2025/DZ/PU/ZML | 4600088784 | 6. 5. 2026 | TESPOL Michalovce, s.r.o. | 071 01, Michalovce, Kapušianska 2 | 36171085 |
| 12000031562026 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS a.s., závodov a generálneho riaditeľstva (GR) | 324.33 | EUR | áno | 1357/2025/DZ/PU/ZML | 4600088765 | 5. 5. 2026 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 15000003082026 | Kúpa kanalizácie splatnosť: pevná podľa zmluvy 1/ 15.3.2026 2/ 15.8.2026 | 44,218.50 | EUR | áno | 2073/2026/DZ/PU/ZML | 4600089314 | 14. 5. 2026 | ELISIA s.r.o. | 080 01, Prešov, Jazdecká 6 | 46779248 |
| 12000031582026 | Spracovanie trestného oznámenia a zastupovanie klienta v súvislosti s trestným oznámením | 10,000.00 | EUR | áno | 2210/2026/DZ/PU/ZML | 4600090119 | 13. 5. 2026 | Advokátska kancelária ROMŽA, s.r.o. | 040 01, Košice, Hrnčiarska 5 | 51043483 |
| 12000031642026 | Poštové služby | 640.90 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089054 | 10. 5. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000031652026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava a stredisko Moldava. | 674.69 | EUR | áno | 1946/2025/DZ/PU/ZML | 4600090066 | 4. 5. 2026 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000031682026 | Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Rožňava | 845.01 | EUR | áno | 2015/2025/DZ/PU/ZML | 4600089039 | 4. 5. 2026 | Wexim plus s.r.o. | 048 01, Rožňava, Štítnická 23 | 51755912 |
| 12000031702026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava a stredisko Moldava. | 295.15 | EUR | áno | 1946/2025/DZ/PU/ZML | 4600089954 | 19. 4. 2026 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000031722026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava a stredisko Moldava. | 94.86 | EUR | áno | 1946/2025/DZ/PU/ZML | 4600090163 | 10. 5. 2026 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000031792026 | Odborné prehliadky a odborné skúšky | 5,411.39 | EUR | áno | 2071/2026/DZ/PU/ZML | 4600089492 | 13. 5. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000031352026 | Servisné služby | 68.63 | EUR | áno | 2133/2026/DZ/UIAAKM/ | 4600089790 | 6. 5. 2026 | NAM Slovakia s.r.o. | 974 05, Banská Bystrica, ZVOLENSKÁ CESTA 179 | 44638477 |
| 12000031412026 | Pozáručný servis | 288.30 | EUR | áno | 1955/2025/DZ/PU/ZML | 4600090050 | 27. 4. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000031422026 | NSG Agentúra splatnosť faktúr 30 dní odo dňa ich odoslania Nadobúdateľovi | 55.35 | EUR | áno | 2134/2026/DZ/UIAAKM/ | 4600089769 | 6. 5. 2026 | NAM Slovakia s.r.o. | 974 05, Banská Bystrica, ZVOLENSKÁ CESTA 179 | 44638477 |
| 12000031432026 | Pozáručný servis | 574.34 | EUR | áno | 1955/2025/DZ/PU/ZML | 4600090050 | 27. 4. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
18284 položiek