Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000057732026 | Oparsavy čerpadiel a miešadiel značky Sigma a ďalšie | 1,057.80 | EUR | áno | 2535/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091033 | 16. 8. 2026 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000057742026 | Servis kotlov a horákov. | 527.40 | EUR | nie | 4600091016 | 13. 8. 2026 | INŠTALATHERM s.r.o. | 085 01, Bardejov, Duklianska 34 | 45707421 | |
| 12000057652026 | Serv. prehl., práce a opravy - osob. voz. | 3,783.00 | EUR | áno | 4600091069 | 3. 8. 2026 | EKO-FBB s.r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Lúčna 1055 | 36471950 | |
| 11000029282026 | Nákup pneumatík | 2,985.52 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140818 | 19. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000057662026 | Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - tlakových | 4,792.08 | EUR | áno | 2070/2026/DZ/PU/ZML | 4600089542 | 12. 8. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 15000005732026 | Dávkovacie zostavy NaClO pre závod Bardejov, Humenné a Rožňava | 4,431.20 | EUR | áno | 4600090829 | 19. 8. 2026 | Systém inžinierskych služieb,spol. | 811 05, Bratislava, Björnsonova 6 | 17317169 | |
| 11000029292026 | Povrchová voda | 180.61 | EUR | áno | 271/1/2023/UPVAK | 4600090923 | 18. 8. 2026 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000057532026 | Poskytnutie servisných služieb na podporu a údržbu LSW Asseco a Oracle a MIS (Manažérsky informačný systém), GIS (Geogrfický informačný systém) | 16,036.43 | EUR | áno | 4600090589 | 16. 8. 2026 | CORA GEO, s.r.o. Prev.Štefánikova 15, Poprad | 036 01, Martin, A. Kmeťa 5397/23 | 31612989 | |
| 11000029222026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločností VVS,a.s | 3,216.20 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140836 | 13. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000029232026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločností VVS,a.s | 3,761.29 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140836 | 9. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
18284 položiek