Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000024012024 | Závod Humenné | 46.80 | EUR | áno | 104/10/2024/UNL | 4600081855 | 16. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000024002024 | Oprava cúvacej kamery KE334IG_K | 554.00 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600081675 | 16. 4. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 11000013032024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 1,226.40 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133292 | 15. 4. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 12000023742024 | Poštová zmluva | 485.70 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080948 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000023722024 | Poplatky za emisiu dlhopisov v zmysle cenníka CDCP na základe zmluvy o poskytnutí služieb a mandátnej zmluvy zo dňa 29.3.2023 | 43,241.00 | EUR | áno | 65/12/2023/ÚP | 4600081912 | 8. 4. 2024 | Centrálny depozitár cenných papiero | 814 80, Bratislava 1, Ul.29.augusta 1/A | 31338976 |
| 12000023712024 | Poštová zmluva | 13.99 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080948 | 8. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000023702024 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 36.00 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 11. 4. 2024 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000023672024 | Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2023 - 31.05.2024 | 12,325.50 | EUR | áno | 307/53/2023/UNL | 4600078589 | 15. 4. 2024 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 12000023642024 | Údržba IS PrevIS a služby Riešiteľskej podpory IS PrevIS na obdobie 2 roky | 30,712.50 | EUR | áno | 306/65/2022/UNL | 4600074247 | 15. 4. 2024 | B-SOFT SLOVAKIA, s.r.o. | 811 04, Bratislava, Matúšova 7106/56 | 47759771 |
| 12000023502024 | školenie Obsluha tlakových nádob stabilných | 198.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600081683 | 14. 4. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 11000012902024 | OOPP | 1,062.62 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133323 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012892024 | OOPP | 18.90 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133559 | 10. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012862024 | OOPP. | 11.28 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133572 | 15. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012852024 | Technické plyny. | 111.36 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500133432 | 14. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000023422024 | Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice na rok 2024 | 86.27 | EUR | nie | 29/5/2010/ÚSODHM | 4600080749 | 2. 4. 2024 | OTIS Výťahy s.r.o. | 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 | 35683929 |
| 11000012842024 | 11000012842024 | 283.73 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133383 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012802024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 559.44 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 8. 4. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000023352024 | Vecné bremeno pre stavbu - Košická Nová Ves - ul. Trnková - prepojenie kanalizácie | 100.00 | EUR | nie | 170/85/2024/ÚP | 4600081750 | 2. 4. 2024 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 12000023322024 | Poplatok za užívanie odvodňovacieho kanála. | 247.39 | EUR | áno | 125/4/2024/ZÁVOD TV | 4600081931 | 27. 3. 2024 | HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik | 825 63, Bratislava, Vrakunská 29 | 35860839 |
| 12000023312024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 11.29 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080598 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000023302024 | Poplatok za užívanie odvodňovacieho kanála. | 452.10 | EUR | áno | 574/8/2021/ZÁVOD TV | 4600081928 | 24. 3. 2024 | HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik | 825 63, Bratislava, Vrakunská 29 | 35860839 |
| 12000023292024 | 12000023292024 | 5.23 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 31. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000023282024 | Poplatok za užívanie odvodňovacieho kanála. | 448.72 | EUR | áno | 883/12/2021/ZÁVOD TV | 4600081929 | 24. 3. 2024 | HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik | 825 63, Bratislava, Vrakunská 29 | 35860839 |
| 12000023272024 | Dohoda o Voice VPN | 3,107.22 | EUR | áno | 456/113/2023/UNL | 4600080556 | 31. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000012652024 | pre ÚV Stakčín | 2,383.92 | EUR | áno | 104/10/2024/UNL | 4500133512 | 14. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000012582024 | OOPP. | 5.64 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133183 | 27. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012572024 | Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória a prevádzkové potreby závodov. | 6.18 | EUR | áno | 582/184/2023/UNL | 4500131427 | 25. 3. 2024 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 11000012562024 | OOPP pre prac. HS VSS-K | 34.78 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133484 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000023202024 | - Poštové služby | 131.60 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600081289 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000012542024 | 11000012542024 | 894.49 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500133378 | 7. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012522024 | odber povrchovej vody | 17,018.90 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600081116 | 9. 4. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000023142024 | Medicínske činnosti a pracovná zdravotná služba za mesiac marec 2024. | 7,868.64 | EUR | áno | 106/12/2024/UNL | 4600081816 | 9. 4. 2024 | Balsam, s.r.o. | 085 01, Bardejov, Slovenská 5 | 36488925 |
| 12000023102024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 735.20 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600081059 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000012482024 | Materiál je pre závod Humenné | 218.40 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133624 | 14. 4. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 12000023082024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 1,592.99 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080934 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000012452024 | Materiál je pre sklad 0001 | 6,886.03 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133489 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000023042024 | HS Humenné celoročná | 84.90 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080943 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000023022024 | Závod Humenné | 42.41 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 9. 4. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000023012024 | Závod Humenné | 14.14 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 9. 4. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000022982024 | Závod Humenné | 77.75 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 9. 4. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000022972024 | Závod Humenné | 35.34 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 9. 4. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000022922024 | Vývoz a zneškodnenie odpadu | 276.04 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600080668 | 7. 4. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000022882024 | Služby operatívneho leasingu na vozidle Kia Ceed | 244.02 | EUR | áno | 777/38/2020/ÚSODHM | 4600081414 | 14. 4. 2024 | ALD Automotive Slovakia s.r.o. | 851 04, Bratislava, Panónska cesta 47 | 47977329 |
| 12000022872024 | Metrologické výkony a metrologické služby Celoročná objednávka r.2024 | 929.58 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600081542 | 1. 4. 2024 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000022832024 | Vývoz a zneškodnenie odpadu | 608.36 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600080676 | 7. 4. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000022802024 | Vecné bremeno pre stavbu - Košická Nová Ves - ul. Trnková - prepojenie kanalizácie | 10.00 | EUR | nie | 170/85/2024/ÚP | 4600081750 | 2. 4. 2024 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 12000022792024 | 12000022792024 | 1,132.80 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600080858 | 8. 4. 2024 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 15000001932024 | Kúpa pozemkov pre stavbu: k.ú. Pinkovce CKN 342/4 - umiestnený VZ Studňa 3 | 1,606.64 | EUR | nie | 197/41/2023/ÚP | 4600081861 | 7. 4. 2024 | Milan Sidor | 072 53, Bežovce, Bežovce 247 | |
| 15000001922024 | Kúpa pozemkov pre stavbu: k.ú. Pinkovce CKN 342/4 - umiestnený VZ Studňa 3 | 727.07 | EUR | nie | 156/32/2023/ÚP | 4600081872 | 7. 4. 2024 | Milan Rakoši | 072 52, Tašuľa, Tašuľa | |
| 15000001912024 | Kúpa pozemkov pre stavbu: k.ú. Pinkovce CKN 342/4 - umiestnený VZ Studňa 3 | 727.07 | EUR | nie | 255/48/2023/ÚP | 4600081863 | 7. 4. 2024 | Ružena Dohaňošová | 072 54, Pinkovce, Pinkovce |
16815 položiek