Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000025102024 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 4,770.00 | EUR | áno | 159/28/2023/UNL | 4600077985 | 16. 4. 2024 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000025092024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 220.99 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 17. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000025082024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 136.86 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 17. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000025072024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 487.14 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 16. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000025062024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 156.77 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 16. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000025052024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 436.09 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 16. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000025042024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 526.58 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 17. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000025022024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 3,334.73 | EUR | áno | 591/191/2023/UNLF | 4600080881 | 18. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000025012024 | Porucha na objekte RAK 1 | 673.20 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600081561 | 18. 4. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000025002024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 2,708.62 | EUR | áno | 591/191/2023/UNLF | 4600080881 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024992024 | Servís zariadení na úpravu vody | 424.32 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600081651 | 18. 4. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000024982024 | Servis zariadení na úpravu vody | 156.12 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600081652 | 18. 4. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 15000002202024 | Spracovanie PD: KPS Vysoká nad Uhom - KPS Pavlovce nad Uhom - prepojenie výtlačných potrubí | 1,824.00 | EUR | áno | 519/147/2023/UNL | 4600079471 | 18. 4. 2024 | Enviroline, s.r.o.,Košice | 040 01, Košice, Svätoplukova 37 | 31713645 |
| 12000024902024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 192.72 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 17. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024892024 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 2,278.12 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600080950 | 7. 4. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 15000002192024 | Košice-Pereš, ul. Medzevská-rozšírenie kanalizácie | 68,584.09 | EUR | nie | 570/182/2023/UNL | 4600079474 | 6. 3. 2024 | EKO SVIP, s.r.o. | 083 01, Sabinov, Ovocinárska 48 | 36449717 |
| 12000024842024 | Servis technologických zariadení. | 234.00 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600081867 | 21. 4. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000024822024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 397.13 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024802024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 436.14 | EUR | áno | 591/191/2023/UNLF | 4600080881 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024792024 | školenie - elektrotechnik | 90.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600081588 | 18. 4. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000024782024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 368.92 | EUR | áno | 591/191/2023/UNLF | 4600080881 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024762024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 220.36 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024742024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 192.72 | EUR | áno | 591/191/2023/UNLF | 4600080881 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024732024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 1,426.42 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024722024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 159.54 | EUR | áno | 591/191/2023/UNLF | 4600080881 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024712024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 678.14 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024702024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 101.41 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024692024 | Prenájom tlakových fliaš. | 107.64 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081886 | 16. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000024672024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 532.58 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 11000013542024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 335.66 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 17. 4. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000024622024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 754.14 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080594 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024612024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 634.30 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080572 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024602024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 711.24 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080594 | 22. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024592024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 711.24 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080594 | 22. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024582024 | Nájomné za fľaše - technické plyny. | 49.14 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081712 | 16. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000024572024 | Opravy motorových vozidiel. | 1,857.48 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600080458 | 10. 4. 2024 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 15000002152024 | Spracovanie PD: ČOV Bardejov - stabilizačná nádrž | 1,200.00 | EUR | áno | 505/140/2023/UNL | 4600079470 | 18. 4. 2024 | Enviroline, s.r.o.,Košice | 040 01, Košice, Svätoplukova 37 | 31713645 |
| 12000024552024 | Opravy motorových vozidiel. | 503.40 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600080458 | 10. 4. 2024 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000024522024 | školenie elekrotechnikov | 90.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600081377 | 18. 4. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000024502024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 92.88 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080572 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024492024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 453.80 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080594 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024482024 | Prenájom fliaš/objednávka na r.2024 | 45.00 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081898 | 16. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000013292024 | OOPP - Rukavice | 100.08 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133533 | 14. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000013272024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 2,515.20 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133157 | 14. 4. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000013212024 | Koagulant | 4,377.60 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500133359 | 16. 4. 2024 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 11000013202024 | Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec | 5,489.28 | EUR | áno | 319/55/2023/UNL | 4500132734 | 15. 4. 2024 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 11000013182024 | Pracovné odevy letné a zimné | 62.64 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133436 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000013152024 | Ochranné pracovné pomôcky | 2,356.37 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133554 | 14. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000013122024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 1,080.00 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133292 | 15. 4. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000013112024 | Pracovné odevy letné a zimné | 36.46 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133332 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
16815 položiek