Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000043592026	Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov	1,865.94	EUR	áno		4600090499	28. 6. 2026	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877
11000022552026	Motorová nafta	20,489.64	EUR	áno		4500140360	18. 6. 2026	T a M trans spedition, s.r.o.	935 52, Šarovce, Šarovce 545	34140425
12000043612026	Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov	788.44	EUR	áno		4600090499	28. 6. 2026	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877
11000022562026	Prevádzkový a spotrebný materiál pre autodopravu	3,955.68	EUR	áno		4500140440	25. 6. 2026	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
11000022572026	Kancelárske potreby	1,468.52	EUR	áno		4500140356	18. 6. 2026	PAPIER-SERVIS, s.r.o.	040 01, Košice, Južná trieda 66	36577308
11000022582026	Chemikálie na úpravu vody	1,783.50	EUR	áno		4500140382	17. 6. 2026	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000022402026	„DNS VAKM výzva 54/2026 - pre závod Svidník pre Časť 1	3,134.04	EUR	áno		4500140445	29. 6. 2026	ASUAN a.s.	040 13, Košice, Magnezitárska 5	36594377
11000022412026	Odstránenie havaríjneho stavu - ÚV Lastomír	7,691.68	EUR	áno		4500140400	23. 6. 2026	ASUAN a.s.	040 13, Košice, Magnezitárska 5	36594377
11000022422026	Čistiace a dezinfekčné prostriedky a potreby	421.37	EUR	áno		4500140392	22. 6. 2026	PAPIER-SERVIS, s.r.o.	040 01, Košice, Južná trieda 66	36577308
11000022442026	OOPP - pracovné odevy	135.45	EUR	áno	1563/2025/DZ/PU/ZML	4500140260	29. 6. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

16859 položiek