Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000029522026	Chemikálie pre úpravu vôd	595.32	EUR	áno	2518/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140764	20. 8. 2026	DONAUCHEM s.r.o.	903 01, Senec, Stavbárska 6109/2	31359248
12000058342026	Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov.	438.97	EUR	áno	1962/2025/DZ/PU/ZML	4600091182	19. 8. 2026	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
11000029532026	Zásypový materiál pre závody pre časť 6: VVS,a.s. závod Rožňava	2,613.00	EUR	áno		4500140374	18. 8. 2026	On Ground s.r.o.	049 12, Čoltovo, Čoltovo 14	46876162
11000029422026	elektrické zariadenia a rozvody, elektrické zdroje a osvetlenia, elektrovodiče, telekomunikačná technika	506.27	EUR	áno		4500140828	24. 8. 2026	BaB SK, s.r.o.	071 01, Michalovce, Gorazdova 3	36802352
11000029432026	Nákup pneumatík	623.46	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140818	23. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000029442026	Nákup pneumatík	2,439.93	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140818	23. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000029452026	Elektrické náradie, MM a príslušenstvo	996.30	EUR	áno		4500140841	21. 8. 2026	MOVIR, s.r.o.	080 05, Prešov, Pionierska 8	36505862
11000029462026	Potrubia, príruby a tvrovky pozinkované, z ocele a mosadze, vodoinštalačný materiál	2,861.47	EUR	áno		4500140733	23. 8. 2026	Svetlana Štimová INPO	068 01, Medzilaborce, Mierová 949/93	34808612
11000029472026	Hospodárske náradie a pracovné náradie ručné Spojovací materiál	285.36	EUR	áno		4500140637	21. 8. 2026	MOVIR, s.r.o.	080 05, Prešov, Pionierska 8	36505862
11000029482026	Výrobky z betónu	104.55	EUR	áno		4500140732	20. 8. 2026	ASUAN a.s.	040 13, Košice, Magnezitárska 5	36594377

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18247 položiek