Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000044452026	Strážna služba	7,202.79	EUR	áno	1549/2025/DZ/PU/ZML	4600086989	6. 7. 2026	AVAL BETA s.r.o. r.s.p.	040 01, Košice, Hroncova 1	31727972
11000023052026	Elektrické zariadenia a rozvody, elektrické zdroje a osvetlenia, elektrovodiče, telekomunikačná technika	1,127.41	EUR	áno		4500140390	29. 6. 2026	HAGARD:HAL, spol. s r.o.	949 11, Nitra, Pražská 9	50111990
12000044282026	Servis zariadení na úpravu vody	1,562.89	EUR	áno	1742/2025/DZ/PU/ZML	4600090430	5. 7. 2026	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000044332026	Odplata za zriadenie Vecného bremena zo zákona, k.ú. Snina splatnosť: 16.8.2026	642.32	EUR	nie	2401/2026/DZ/PU/ZML	4600090674	22. 6. 2026	Slovenský pozemkový fond	811 04, Bratislava, Búdkova 36	17335345
12000044362026	Komplexné zabezpečenie organizácie podujatia Moderné technológie pre rok 2026	31,242.00	EUR	áno	2257/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090075	5. 7. 2026	Agentúra PENELOPA, s.r.o.	040 01, Košice, Omská 22	36571253
11000002882026	Dodávka zemného plynu	1,625.29	EUR	áno	422/32/2003/PO	4600089047	10. 2. 2026	Sanas,a.s	083 01, Sabinov, Hollého 37	36458562
11000009672026	Dodávka zemného plynu	1,345.50	EUR	áno	422/32/2003/PO	4600089047	19. 3. 2026	Sanas,a.s	083 01, Sabinov, Hollého 37	36458562
11000012752026	Dodávka zemného plynu	1,110.99	EUR	áno	422/32/2003/PO	4600089047	14. 4. 2026	Sanas,a.s	083 01, Sabinov, Hollého 37	36458562
11000015462026	Dodávka zemného plynu	741.71	EUR	áno	422/32/2003/PO	4600089047	4. 5. 2026	Sanas,a.s	083 01, Sabinov, Hollého 37	36458562
11000019982026	Dodávka zemného plynu	404.34	EUR	áno	422/32/2003/PO	4600089047	4. 6. 2026	Sanas,a.s	083 01, Sabinov, Hollého 37	36458562

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

16815 položiek