Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00500002052026 | 00500002052026 | 85.00 | EUR | nie | 4600090984 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 15000005622026 | Prešov, ulica Bajkalská-zhybka pod Torysou | 50,107.56 | EUR | nie | 2041/2026/DZ/PU/ZML | 4600089398 | 13. 8. 2026 | EKO SVIP, s.r.o. | 083 01, Sabinov, Ovocinárska 48 | 36449717 |
| 12000057012026 | Revízie VTZ EZ-NN elektrozariadení. Objednávka na ROK 2026 | 1,795.19 | EUR | áno | 2068/2026/DZ/PU/ZML | 4600089507 | 12. 8. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000057022026 | Revízie VTZ EZ -BZ elektrozariadení Objednávka na ROK 2026 | 974.16 | EUR | áno | 2068/2026/DZ/PU/ZML | 4600089506 | 12. 8. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000057032026 | Revízie VTZ EZ-VN elektrozariadení. Objednávka na ROK 2026 | 1,273.05 | EUR | áno | 2069/2026/DZ/PU/ZML | 4600089508 | 12. 8. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000057042026 | Poštová zmluva uzatvorená na základe §26 zákona č.324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení | 939.90 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089023 | 9. 8. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000057052026 | Nájomné za oceľovú fľašu / technické plyny | 50.33 | EUR | áno | 2349/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090927 | 9. 8. 2026 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 668 | 45344396 |
| 12000057062026 | Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Michalovce | 127.88 | EUR | áno | 1950/2025/DZ/PU/ZML | 4600088784 | 6. 8. 2026 | TESPOL Michalovce, s.r.o. | 071 01, Michalovce, Kapušianska 2 | 36171085 |
| 00500002092026 | Drobný nákup júl 2026 | 1,319.75 | EUR | áno | 4600090998 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000056582026 | Poskytovanie právnej služby | 7,564.50 | EUR | áno | 1457/2025/DZ/PU/ZML | 4600086591 | 16. 8. 2026 | doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. | 040 01, Košice, Hlavná 25 | 52651258 |
| 11000028762026 | "DNS VAKM výzva 61/2026- pre závod Humenné pre časť 1 - certifikované tovary | 523.24 | EUR | áno | 4500140645 | 16. 8. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 | |
| 12000056592026 | Systémová podpora modulu "Integrovaný manažérsky systém" | 4,913.85 | EUR | áno | 4600090689 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000056902026 | Pozáručný servis a oprava | 487.55 | EUR | áno | 4600091053 | 5. 8. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 | |
| 12000056912026 | Systémová podpora modulu "Materiálové rezervácie" | 3,569.46 | EUR | áno | 4600090687 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000056922026 | 12000056922026 | 1,164.81 | EUR | áno | 4600091148 | 12. 8. 2026 | DEKS s.r.o. | 926 01, Sereď, Námestie slobody 29/5 | 56717962 | |
| 11000028952026 | Pneumatiky | 10,564.10 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140853 | 17. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000028962026 | Plotové systémy a betónové stĺpiky | 1,107.00 | EUR | áno | 4500140705 | 17. 8. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 12000056952026 | Opravy čerpadiel zn. FLYGT | 1,769.67 | EUR | áno | 1538/2025/DZ/PU/ZML | 4600090800 | 12. 8. 2026 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000056962026 | Systémová podpora modulu "Personalistika" | 1,799.49 | EUR | áno | 4600090686 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000056972026 | Opravy pátracej a monitorovacej techniky, rádiofónie a telemetrických systémov | 216.48 | EUR | áno | 4600091116 | 12. 8. 2026 | RACOM SLOVENSKO, s.r.o. | 958 01, Partizánske, Moyzesova 417/14 | 34142347 | |
| 12000056982026 | Ročný periodický servis, vykonávanie odborných skúšok, odborných prehliadok a opráv chlorovacích zariadení Wallace and Tiernan | 4,098.36 | EUR | áno | 4600090670 | 9. 8. 2026 | Systém inžinierskych služieb,spol. | 811 05, Bratislava, Björnsonova 6 | 17317169 | |
| 00500002082026 | Drobný nákup júl /2026 | 1,034.10 | EUR | áno | 4500140717 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000028922026 | Nákup vodomerov | 31,382.22 | EUR | áno | 2165/2026/DZ/PU/ZML | 4500140535 | 6. 8. 2026 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 |
| 12000056882026 | Systémová podpora modulu "Biometrický podpis" | 2,118.06 | EUR | áno | 4600090692 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 11000028932026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS,a.s. | 8,785.45 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS | 4500140823 | 16. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000056892026 | Prenájom nákladných motorových vozidiel s obsluhou/ bez obsluhy | 376.13 | EUR | áno | 4600090958 | 13. 8. 2026 | Podielnicke družstvo ONDAVA Stropko | 091 01, Stropkov, Šarišská ulica | 31708722 | |
| 12000056252026 | Oprava komunikácií a chodníkov pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou | 8,514.61 | EUR | nie | 1623/2025/DZ/PU/ZML | 4600088290 | 16. 7. 2026 | E.T.K., s.r.o. | 045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9 | 36175340 |
| 11000028682026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a. s. - závod Košice | 12,757.56 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140793 | 12. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000056262026 | Odvoz a zhodnotenie vytriedeného odpau | 25.09 | EUR | áno | 1519/2025/DZ/PU/ZML | 4600089212 | 5. 8. 2026 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000056142026 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 37,738.48 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600088989 | 9. 8. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000028632026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a. s. - závod Košice | 2,949.17 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140793 | 10. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000028642026 | 11000028642026 | 5.10 | EUR | áno | 4600090859 | 12. 7. 2026 | Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. | 049 02, Muránska Huta, časť Predná Hora 126 | 37954920 | |
| 11000028652026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a. s. - závod Košice | 9,329.67 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140793 | 12. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000056192026 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 72.46 | EUR | áno | 4600090593 | 2. 8. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 12000056202026 | Oprava myčiek LPV Rožňava a LPV Michalovce | 183.44 | EUR | áno | 4600090955 | 12. 8. 2026 | Miele, s.r.o. | 821 09, Bratislava, Plynárenská 1 | 35872161 | |
| 12000056222026 | ÚV Danová-dopojenie servoventilu PNPZ-1079/2026/OBST | 2,271.20 | EUR | áno | 4600091190 | 16. 8. 2026 | ICOS, a.s. Košice | 040 01, Košice, Južná trieda 46 | 00696951 | |
| 12000056232026 | Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických - nízkonapätových a blezkozvodov | 27.06 | EUR | áno | 2068/2026/DZ/PU/ZML | 4600090128 | 12. 8. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 11000028672026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a. s. - závod Košice | 10,582.35 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140793 | 12. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000056092026 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 177.74 | EUR | áno | 4600090593 | 2. 8. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 11000028542026 | Výrobky z betónu | 2,754.22 | EUR | áno | 4500140625 | 11. 8. 2026 | SUNOB Invest, s.r.o. | 949 01, Nitra, Podjavorinskej 30 | 45724521 | |
| 11000028552026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a. s. - závod Košice | 11,413.07 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140793 | 10. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000028562026 | Predmet zákazky z tehcnických dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ. | 337.76 | EUR | áno | 4500140784 | 11. 8. 2026 | Systém inžinierskych služieb,spol. | 811 05, Bratislava, Björnsonova 6 | 17317169 | |
| 12000056102026 | Podpora prevádzky Zákazníckych rozšírení CIS VVS | 45,993.39 | EUR | áno | 4600090584 | 12. 8. 2026 | Empirica a.s. | 040 01, Košice, Slovenskej jednoty 10 | 50698656 | |
| 12000056112026 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 177.90 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089032 | 9. 8. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000028572026 | Nákup pneumatík | 1,480.23 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140818 | 12. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000028592026 | Nákup pneumatík | 8,136.55 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140818 | 12. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000028602026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a. s. - závod Košice | 1,994.03 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140793 | 10. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000028612026 | Ochranné pracovné pomôcky | 108.86 | EUR | áno | 1564/2025/DZ/PU/ZML | 4500140737 | 12. 8. 2026 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 00500002042026 | DN Júl 2026 | 309.00 | EUR | áno | 4500140734 | 29. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000028752026 | DNS VAKM výzva 63/2026 pre závod Rožňava pre Časť 1 - Certifikované tovary | 49,322.02 | EUR | áno | 4500140631 | 27. 7. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 | |
| 12000056062026 | Poplatok za správu riadiacej konzoly Microsoft System Center Configuration Manager obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026 | 1,162.35 | EUR | áno | 4600090904 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 11000028472026 | ND pre kalové čerpadlá a čerpadlá tlakovej kanalizácie | 804.42 | EUR | áno | 4500140663 | 11. 8. 2026 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 | |
| 12000056072026 | Podpora hardvéru dát. sietí a systémov - Poplatok za správu zariadení pre replikáciu dát - závody VVS, obdobie :01.07.2026 - 31.12.2026 | 6,014.70 | EUR | áno | 4600090895 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 11000028482026 | ND pre MM opravované svojpomocne | 608.74 | EUR | áno | 4500140735 | 9. 8. 2026 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. predaj.Herlianska 1101/84 093 03 Vr | 094 09, Vyšný Kazimír, Vyšný Kazimír 23 | 36498548 | |
| 11000028502026 | Nákup pneumatík | 7,292.92 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140818 | 9. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000056082026 | Podpora konsolidovaného reportingu platformy PowerBI | 1,196.79 | EUR | áno | 4600090684 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 11000028512026 | "DNS VAKM výzva 61/2026 - pre závod Humenné pre časť 2 - necertifikované tovary | 4,523.94 | EUR | áno | 4500140644 | 10. 8. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 | |
| 11000028522026 | DNS VAKM výzva 59/2026 pre závod Košice - pre Časť 1 | 480.93 | EUR | áno | 4500140575 | 12. 8. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 | |
| 11000028742026 | Drobný nákup júl 2026 | 499.00 | EUR | áno | 4500140693 | 20. 7. 2026 | PLANEO FAST PLUS, a.s. | 821 07, Bratislava, Vlčie hrdlo 90 | 35712783 | |
| 12000056432026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava a stredisko Moldava. | 1,569.54 | EUR | áno | 1946/2025/DZ/PU/ZML | 4600090794 | 13. 7. 2026 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000056462026 | Vytýčenia podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka FibreNet, s.r.o. | 275.52 | EUR | áno | 4600090763 | 21. 7. 2026 | FibreNet, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Tomášikova 12735/64 | 36747572 | |
| 12000056472026 | Servisné prehliadky, práce a opravy - nákl.vozidlá | 454.61 | EUR | áno | 4600090948 | 16. 8. 2026 | Hedin Automotive Prešov s.r.o. | 080 05, Prešov, Petrovanská 36 | 36458236 | |
| 12000056522026 | Stanovenie pomeru biogénneho a fosílneho uhlíka 14C v kalovom plyne | 9,370.00 | EUR | nie | 4600090917 | 16. 8. 2026 | Technické služby ochrany ovzduší prev: Železárenská 1958 272 | 143 00, Praha, Urbánkova 3367 | 25079140 | |
| 12000056542026 | Oprava po PU-krupobitie | 4,213.07 | EUR | áno | 4600091183 | 13. 8. 2026 | Hagel Service spol. s r. o. | 905 01, Senica, Čáčovská cesta 5398/19 | 44981520 | |
| 12000056552026 | Oprava po PU-krupobitie | 4,413.73 | EUR | áno | 4600091183 | 13. 8. 2026 | Hagel Service spol. s r. o. | 905 01, Senica, Čáčovská cesta 5398/19 | 44981520 | |
| 12000056562026 | Oprava po PU-krupobitie | 1,782.02 | EUR | áno | 4600091183 | 13. 8. 2026 | Hagel Service spol. s r. o. | 905 01, Senica, Čáčovská cesta 5398/19 | 44981520 | |
| 00500002022026 | Vyúčtovanie DN-služby | 789.05 | EUR | áno | 4500140755 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 00500002032026 | DN Júl 2026 | 25.40 | EUR | áno | 4600091066 | 29. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000056312026 | Poskytovanie služby POSTServis Mail pre rok 2026 | 4,478.59 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089020 | 6. 8. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000028722026 | Kancelárske potreby | 393.35 | EUR | áno | 4500140750 | 10. 8. 2026 | TOMPET s.r.o. | 080 01, Prešov, 17.novembra 96 | 52208427 | |
| 12000056322026 | NSG Agentúra splatnosť faktúr 30 dní odo dňa ich odoslania Nadobúdateľovi | 55.35 | EUR | áno | 2134/2026/DZ/UIAAKM/ | 4600089769 | 5. 8. 2026 | NAM Slovakia s.r.o. | 974 05, Banská Bystrica, ZVOLENSKÁ CESTA 179 | 44638477 |
| 00500002012026 | Drobný nákup 07/2026 | 315.45 | EUR | áno | 4500140660 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000028732026 | Chlór kvapalný technický (Cl2) v koncentrácií 100% na dezinfekciu pitnej vody | 121.77 | EUR | áno | 2400/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140760 | 12. 8. 2026 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000056332026 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 16.79 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600088989 | 9. 8. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000056342026 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Bardejov. | 652.33 | EUR | áno | 1783/2025/DZ/PU/ZML | 4600090623 | 6. 8. 2026 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000056352026 | Oprava kamerového systému RDC MINI 14mm | 1,464.32 | EUR | áno | 4600090914 | 6. 8. 2026 | Radeton SK s.r.o. | 971 01, Prievidza, Rovná ulica 2 | 36344010 | |
| 12000056402026 | Servisné služby | 68.63 | EUR | áno | 2133/2026/DZ/UIAAKM/ | 4600089790 | 5. 8. 2026 | NAM Slovakia s.r.o. | 974 05, Banská Bystrica, ZVOLENSKÁ CESTA 179 | 44638477 |
| 12000056422026 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel | 283.71 | EUR | áno | 4600091094 | 9. 8. 2026 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 | |
| 11000028442026 | Elektrické zariadenia a rozvody, elektrické zdroje a osvetlenia, elektrovodiče, telekomunikačná technika | 1,002.15 | EUR | áno | 4500140682 | 13. 8. 2026 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 949 11, Nitra, Pražská 9 | 50111990 | |
| 11000028452026 | Nákup pneumatík | 9,837.84 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140795 | 13. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000056032026 | Systémová podpora modulu "Sledovanie porád a úlohy" | 7,796.97 | EUR | áno | 4600090683 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 11000028462026 | Nákup pneumatík | 9,348.91 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140795 | 13. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000056042026 | Predĺženie servisných služieb na prevádzku a údržbu výpočtovej techniky na obdobie od 1.7.2026 do 30.9.2026 v rozsahu zmluvy 321/95/2018/SN | 24,413.04 | EUR | áno | 4600091142 | 9. 8. 2026 | ims, a.s. | 010 01, Žilina, Pavla Mudroňa 5 | 36403997 | |
| 12000056052026 | Servis osobných motorových vozidiel | 30,889.01 | EUR | áno | 4600091123 | 13. 8. 2026 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 | |
| 11000028702026 | 11000028702026 | 395.60 | EUR | áno | 4500140738 | 14. 7. 2026 | ATONA s.r.o. | 048 01, Rožňava, Okružná 30 | 47925914 | |
| 15000005552026 | Technické zhodnotenie garážovej brány | 34,943.30 | EUR | nie | 4600090716 | 13. 8. 2026 | LK-Tech Slovakia, s. r. o. | 049 12, Gemerská Hôrka, Gemerská Hôrka 94 | 56322879 | |
| 15000005562026 | Technické zhodnotenie meracieho a regulačného prístroja na ÚV Kobyly | 4,415.49 | EUR | áno | 4600090906 | 10. 8. 2026 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 | |
| 15000005572026 | Prenájom pracovných strojov s obsluhou/bez obsluhy (autožeriav, nakladač, kopacie mechanizmy, ...). | 542.31 | EUR | áno | 4600090505 | 6. 8. 2026 | BHG Logistika spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Mlynská 1347 | 44840314 | |
| 12000055902026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel ,traktorov a prívesov. | 15,606.59 | EUR | nie | 4600091119 | 12. 8. 2026 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 | |
| 12000055922026 | Umývanie vozidiel | 98.54 | EUR | áno | 4600088931 | 10. 8. 2026 | Dopravný podnik mesta Košice a.s. | 043 29, Košice, Bardejovska 6 | 31701914 | |
| 12000055932026 | Servis analyzátorov ČO Košice | 4,660.04 | EUR | áno | 1760/2025/DZ/PU/ZML | 4600090540 | 12. 8. 2026 | TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o. | 831 04, Bratislava, Bojnicka 18 | 31386547 |
| 12000055942026 | Prehliadka technológie ČS VVS - BENKALOR | 331.61 | EUR | áno | 4600091188 | 12. 8. 2026 | TECHPETROL, s.r.o. Ing. Peter Valúch | 058 01, Poprad, Kukučínova 4245 | 36469688 | |
| 12000055952026 | Dodatok č.1 k RD 1303/2025/DZ/UNL/ZML o poskytovaní stravovac. služieb obdobie : 1.6.2026 - 31.8.2026 | 15,230.21 | EUR | áno | 4600090862 | 11. 8. 2026 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 | |
| 12000055982026 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 284.78 | EUR | áno | 4600090593 | 2. 8. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 12000056002026 | Predĺženie servisných služieb na prevádzku a údržbu tlačiarní na obdobie od 1.7.2026 do 30.9.2026 v rozsahu zmluvy 319/93/2018/SN | 30,139.92 | EUR | áno | 4600091141 | 9. 8. 2026 | ims, a.s. | 010 01, Žilina, Pavla Mudroňa 5 | 36403997 | |
| 12000055862026 | Poštové služby | 119.70 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089052 | 9. 8. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000028382026 | Drobný nákup / JÚL 2026 / Materiál Fečíková Lucia | 330.00 | EUR | áno | 4500140742 | 7. 7. 2026 | Ján Bančanský | 094 13, Dlhé Klčovo, Dlhá 274 | 43596240 | |
| 00500001992026 | Drobný nákup / JÚL 2026 / Materiál Fečíková Lucia | 149.10 | EUR | áno | 4500140742 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000028402026 | Pitný režim v zmysle PRG P-8-2019-GR | 298.00 | EUR | áno | 4500140574 | 6. 7. 2026 | LABAŠ s.r.o. | 040 12, Košice, Textilná 1 | 36183181 | |
| 11000028412026 | Pitný režim v zmysle PRG P-8-2019-GR | 474.40 | EUR | áno | 4500140708 | 27. 7. 2026 | LABAŠ s.r.o. | 040 12, Košice, Textilná 1 | 36183181 |
17860 položiek