Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00500001602026 | 00500001602026 | 628.20 | EUR | áno | 4500140517 | 29. 6. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000044602026 | servis MV | 172.04 | EUR | áno | 4600090773 | 5. 7. 2026 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 | |
| 12000044612026 | Poskytovanie právnej služby | 3,690.00 | EUR | áno | 1457/2025/DZ/PU/ZML | 4600086591 | 5. 7. 2026 | doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. | 040 01, Košice, Hlavná 25 | 52651258 |
| 12000044622026 | servis MV | 307.18 | EUR | áno | 4600090773 | 5. 7. 2026 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 | |
| 12000044632026 | servis MV | 732.67 | EUR | áno | 4600090773 | 5. 7. 2026 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 | |
| 12000044652026 | Odvoz a zhodnotenie odpadu č. 190805 - kal z čistenia komunálnych odpadových vôd z ČOV Snina | 51,929.76 | EUR | áno | 2325/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090767 | 5. 7. 2026 | Marius Pedersen, a.s. | 911 01, Trenčín, Opatovská 1735 | 34115901 |
| 12000044692026 | Zabezpečenie zhodnotenia kalov č. 22 z ČOV Bardejov | 52,344.50 | EUR | áno | 2324/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090638 | 5. 7. 2026 | Marius Pedersen, a.s. | 911 01, Trenčín, Opatovská 1735 | 34115901 |
| 00500001552026 | DN-Jún 2026 | 346.75 | EUR | áno | 4500140448 | 17. 6. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000044712026 | návrh a výroba grafiky - električka MHD CP 2026024 časová os : jún - august 2026 | 6,150.00 | EUR | áno | 4600090566 | 7. 7. 2026 | Agentúra PENELOPA, s.r.o. | 040 01, Košice, Omská 22 | 36571253 | |
| 11000023152026 | Oleje a mazivá | 822.99 | EUR | áno | 4500140459 | 30. 6. 2026 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
16736 položiek