Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000045122026	Technické plyny	66.42	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090824	6. 7. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396
12000045142026	Technické plyny	26.57	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090824	6. 7. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396
12000045152026	Technické plyny	8.86	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090824	6. 7. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396
12000045172026	Likvidácia odpadu-absorbenty,filtračné materiály	64.70	EUR	áno	1357/2025/DZ/PU/ZML	4600090668	6. 7. 2026	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
12000044902026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	10.26	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600086952	30. 6. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000044922026	Strážna služba	5,406.03	EUR	áno	1549/2025/DZ/PU/ZML	4600086989	6. 7. 2026	AVAL BETA s.r.o. r.s.p.	040 01, Košice, Hroncova 1	31727972
11000023252026	Motorová nafta do nádrže	17,061.69	EUR	áno	2392/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140466	5. 7. 2026	Slovnaft , a.s.	824 12, Bratislava, Vlčie hrdlo	31322832
12000044972026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	27.27	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088711	6. 7. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000023262026	Zásypový materiál pre závod Košice	13,973.30	EUR	áno		4500140425	7. 7. 2026	TRATEC s.r.o.	080 01, Prešov, Bratislavská 6465/10	43953760
12000044982026	Opravy technologických zariadení / oprava PLC na odstredivke ČOV Michalovce	2,335.77	EUR	áno		4600090764	5. 7. 2026	DEKS s.r.o.	926 01, Sereď, Námestie slobody 29/5	56717962

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

16736 položiek