Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000030442026	- Hadice a savice - Hasiace prístroje, požiarne hadice a príslušenstvo	2,784.36	EUR	áno		4500140756	25. 8. 2026	HYDROZVAR s r.o.	067 45, Lieskovec, Lieskovec 144	44657501
11000030452026	Hospodárske náradie a pracovné náradie ručné 07/2026	1,082.97	EUR	áno		4500140649	25. 8. 2026	MONTRÚR s.r.o. Košice	040 17, Košice, Medená 21	31657095
11000030462026	Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače.	7,693.65	EUR	áno	259/34/2024/UVO	4500140790	26. 8. 2026	SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o.	085 06, Prešov, Bardejovská 10	31731988
11000030472026	Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a. s. - závod Košice	1,879.44	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140793	27. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000059112026	Pozáručný servis a oprava	293.98	EUR	áno		4600091219	19. 8. 2026	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000058952026	Servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov.	184.50	EUR	áno		4600091165	13. 8. 2026	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
11000030382026	OOPP- Bezpečnostná obuv	459.06	EUR	áno	1562/2025/DZ/PU/ZML	4500140809	24. 8. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000058972026	Servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov.	975.98	EUR	áno		4600091105	13. 8. 2026	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
11000030392026	OOPP-Odevy	73.45	EUR	áno	1563/2025/DZ/PU/ZML	4500139664	24. 8. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000058982026	Servis a opravy dúchadiel Aerzen	586.41	EUR	áno	1546/2025/DZ/PU/ZML	4600090865	20. 8. 2026	AERZEN SLOVAKIA s.r.o.	901 01, Malacky, Pezinská 18	35811668

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18247 položiek