Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000059642026	Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektro NN a BZ	1,163.58	EUR	áno	2068/2026/DZ/PU/ZML	4600089571	26. 8. 2026	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000059662026	Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektro NN a BZ	5,966.73	EUR	áno	2068/2026/DZ/PU/ZML	4600089571	26. 8. 2026	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000059692026	Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov	844.41	EUR	áno	2531/2026/DZ/UNAHS/Z	4600091364	31. 8. 2026	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877
12000059712026	Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov.	2,282.93	EUR	áno		4600091341	26. 8. 2026	HEXIM, s.r.o.	085 01, Bardejov, Štefánikova 4325	45575932
11000030822026	Osobné ochranné pracovné pomôcky: Pracovné odevy	373.22	EUR	áno	1563/2025/DZ/PU/ZML	4500140772	24. 8. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000030832026	Dopravné značky, tabuľky.	254.61	EUR	áno		4500140714	26. 8. 2026	SUNOB Invest, s.r.o.	949 01, Nitra, Podjavorinskej 30	45724521
11000030842026	ND pre motorové vozidlá.	506.38	EUR	áno		4500140899	27. 8. 2026	AUTOCENTRAL Vladimír Tabaka	093 03, Vranov nad Topľou, Herlianska 1019	33273405
11000030852026	Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS,a.s.	8,785.45	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS	4500140823	16. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000030862026	Prevádzkový a spotrebný materiál pre autodopravu.	289.64	EUR	áno		4500140902	26. 8. 2026	AUTOCENTRAL Vladimír Tabaka	093 03, Vranov nad Topľou, Herlianska 1019	33273405
11000030872026	Oleje a mazivá.	167.49	EUR	áno		4500140904	26. 8. 2026	AUTOCENTRAL Vladimír Tabaka	093 03, Vranov nad Topľou, Herlianska 1019	33273405

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18247 položiek