Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000031042026	Stavebný materiál	3,275.08	EUR	áno		4500140817	30. 8. 2026	REMPO UNIVERS EU, s.r.o.	040 11, Košice, Trieda SNP 341/90	47619511
12000059862026	Energetické zariadenie.	16.53	EUR	áno	2337/2026/DZ/PO/ZML	4600091339	24. 8. 2026	Orange Slovensko,a.s.	821 08, Bratislava, Metodova 8	35697270
12000059972026	Odvoz a zhodnotenie odpadu č. 190805 - kal z čistenia komunálnych odpadových vôd z ČOV Košice	196,986.96	EUR	áno	2629/2026/DZ/UNAHS/Z	4600091295	27. 8. 2026	ENVIRONCENTRUM s.r.o.	040 01, Košice, Rastislavova 58	31681794
12000059982026	Oprava veľkej monitorovacej kamery	170.11	EUR	áno		4600091335	31. 8. 2026	Radeton SK s.r.o.	971 01, Prievidza, Rovná ulica 2	36344010
12000059992026	Strážna služba	11,155.66	EUR	áno	1549/2025/DZ/PU/ZML	4600086989	31. 8. 2026	AVAL BETA s.r.o. r.s.p.	040 01, Košice, Hroncova 1	31727972
12000060002026	Energetické zariadenie.	51.25	EUR	áno	2337/2026/DZ/PO/ZML	4600091339	30. 8. 2026	Orange Slovensko,a.s.	821 08, Bratislava, Metodova 8	35697270
12000060022026	Pokládka živičných povrchov na komunikácie a oprava komunikácií a chodníkov pre závod Košice	5,994.45	EUR	nie	2600/2026/DZ/UNAHS/Z	4600091159	1. 9. 2026	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
11000031142026	Technické plyny	142.68	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140683	31. 8. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396
11000030992026	Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a.s.	1,633.32	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140883	17. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000031002026	Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a.s.	2,240.86	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140883	20. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18247 položiek