Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000031122026 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky a potreby. | 347.40 | EUR | áno | 4500140844 | 1. 9. 2026 | PAPIER-SERVIS, s.r.o. | 040 01, Košice, Južná trieda 66 | 36577308 | |
| 12000059932026 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích,kanalizačných ,saco-kanalizačných a vodných | 4,319.80 | EUR | nie | 2456/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091363 | 31. 8. 2026 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000059942026 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích,kanalizačných ,saco-kanalizačných a vodných | 11,653.00 | EUR | nie | 2456/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091363 | 31. 8. 2026 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000059962026 | Energetické zariadenie. | 51.25 | EUR | áno | 2337/2026/DZ/PO/ZML | 4600091339 | 24. 8. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 |
| 11000031052026 | Čistiace prípravky a chemikálie pre laboratória a pre prevádzkové potreby závodov 08/2026/2 | 297.91 | EUR | áno | 4500140820 | 30. 8. 2026 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 | |
| 11000031062026 | Biela technika a príslušenstvo | 1,293.10 | EUR | áno | 4500140776 | 30. 8. 2026 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 949 11, Nitra, Pražská 9 | 50111990 | |
| 11000031072026 | Čistiace prípravky a chemikálie pre laboratóriá a pre prevádzkové potreby závodov (LPV Michalovce) 08/2026 | 2,468.51 | EUR | áno | 4500140753 | 30. 8. 2026 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 | |
| 12000059872026 | Energetické zariadenie. | 51.25 | EUR | áno | 2337/2026/DZ/PO/ZML | 4600091339 | 24. 8. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 |
| 11000031082026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a.s. | 3,279.23 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140883 | 18. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000031092026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a.s. | 558.42 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140883 | 10. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
18247 položiek