Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000049532026 | Ročný periodický servis, vykonávanie odborných skúšok, odborných prehliadok a opráv chlórovacích zariadení Wallase a Tiernan | 3,439.08 | EUR | áno | 1733/2025/DZ/PU/ZML | 4600090220 | 16. 7. 2026 | Systém inžinierskych služieb,spol. | 811 05, Bratislava, Björnsonova 6 | 17317169 |
| 11000025072026 | Ochranné pracovné pomôcky. | 642.08 | EUR | áno | 1564/2025/DZ/PU/ZML | 4500140578 | 16. 7. 2026 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000025082026 | Hutnícky materiál Závesné laná, lanká, popruhy, reťaze, svorky, háky, karabíny | 79.34 | EUR | áno | 4500140543 | 17. 7. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 15000004702026 | Vyhotovenie vytyčovacích elaborátov, geometrických plánov, geodetických elaborátov - porealizačné zameranie | 799.50 | EUR | áno | 2433/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090631 | 13. 7. 2026 | GEOTEAM M.Z. s.r.o. | 040 01, Košice, Hutnícka 2 | 51035570 |
| 11000025092026 | Pneumatiky | 1,426.31 | EUR | áno | 4500140610 | 15. 7. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 | |
| 12000049432026 | Obstaranie priestorov a súvisiacich služieb pre zabezpečenie akcií ogranizovaných spoločnosťou | 1,082.40 | EUR | nie | 4600090365 | 6. 7. 2026 | MIR-CAT Krštieň Miroslav | 049 01, Muráň, Muráň 308 | 43337112 | |
| 11000025102026 | Čistiace prípravky a chemikálie pre laboratória a pre prevádzkové potreby závodov. | 88.20 | EUR | áno | 4500140531 | 19. 7. 2026 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 | |
| 11000025112026 | Potrubia, príruby a tvarovky pozinkované, z ocele a mosadze, vodoinštalačný materiál. | 1,499.22 | EUR | áno | 4500140352 | 16. 7. 2026 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 040 17, Košice, Medená 21 | 31657095 | |
| 11000025122026 | Pneumatiky | 4,249.65 | EUR | áno | 4500140602 | 15. 7. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 | |
| 11000025132026 | Oleja a mazivá Prevádzkový a spotrebný materiál pre autodopravu | 7,530.70 | EUR | áno | 4500140520 | 15. 7. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 | |
| 11000025142026 | Elektrické náradie, malá mechanizácia a príslušenstvo | 631.30 | EUR | áno | 4500140558 | 17. 7. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 12000049272026 | Vykonanie revízií tlakových zariadení v objektoch VVS a.s. GR Košice v zmysle predloženého harmonogramu | 1,559.64 | EUR | áno | 2070/2026/DZ/PU/ZML | 4600089953 | 13. 7. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000049282026 | Poskytovanie služby POSTServis Mail pre rok 2026 | 4,664.42 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089020 | 7. 7. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000049302026 | Servis vybraných zariadení HACH LANGE | 1,471.88 | EUR | áno | 2077/2026/DZ/PU/ZML | 4600090532 | 16. 7. 2026 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000049322026 | Oprava Hach Lange zariadení | 2,286.82 | EUR | áno | 4600090595 | 16. 7. 2026 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 | |
| 15000004682026 | RDC Vehicle 868, zariadenie určené na aktívne odčítavanie zariadení IZAR, zber a odosielanie informácií je plne autonómne a nevyžadujú zásah posádky auta | 8,202.87 | EUR | áno | 4600090708 | 13. 7. 2026 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 | |
| 12000049342026 | Nájomne za fľaše - chlór kvapalný technický. 2026-2029 | 64.94 | EUR | áno | 2400/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090813 | 19. 7. 2026 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000025052026 | Pesticídy, herbicídy a hnojivá | 518.32 | EUR | áno | 4500140494 | 16. 7. 2026 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 040 11, Košice, Trieda SNP 341/90 | 47619511 | |
| 11000025062026 | Spojovací materiál | 2,585.46 | EUR | áno | 4500140544 | 17. 7. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 12000049262026 | Vykonanie revízií plynových zariadení v objektoch VVS a.s. GR Košice v zmysle predloženého harmonogramu | 2,738.60 | EUR | áno | 2071/2026/DZ/PU/ZML | 4600089957 | 13. 7. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
18247 položiek