Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000060182026	servis MV	361.39	EUR	áno		4600091349	1. 9. 2026	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
12000060192026	servis MV	1,348.14	EUR	áno		4600091349	1. 9. 2026	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
12000060202026	servis MV	2,128.36	EUR	áno		4600091349	1. 9. 2026	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
11000031202026	Potrubia, príruby a tvarovky pozinkované, z ocele a mosadze, vodoinštalačný materiál	487.08	EUR	áno		4500140726	31. 8. 2026	HYDROUS s.r.o.	916 01, Stará Turá, Družstevná 477/100	36320552
12000060212026	servis MV	203.64	EUR	áno		4600091349	1. 9. 2026	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
00500002112026	Drobný nákup na RZ Vodár za august 2026	1,348.50	EUR	áno		4600091207	12. 8. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
11000031212026	Potrubia, príruby a tvarovky pozinkované, z ocele a mosadze, vodoinštalačný materiál	1,648.96	EUR	áno		4500140726	31. 8. 2026	HYDROUS s.r.o.	916 01, Stará Turá, Družstevná 477/100	36320552
11000031222026	Potrubia, príruby a tvarovky pozinkované, z ocele a mosadze, vodoinštalačný materiál	6,413.07	EUR	áno		4500140726	31. 8. 2026	HYDROUS s.r.o.	916 01, Stará Turá, Družstevná 477/100	36320552
11000031232026	DNS VAKM výzva 69/2026 pre závod Prešov - Tulčík - Sabinov pre Časť 1 - Certifikované tovary	11,048.48	EUR	áno		4500140659	31. 8. 2026	SUNOB Invest, s.r.o.	949 01, Nitra, Podjavorinskej 30	45724521
12000060092026	Servis a nastavenie laboratórnych prístrojov pre rok 2026 - servisná zmluva	896.30	EUR	áno	2077/2026/DZ/PU/ZML	4600090881	1. 9. 2026	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18247 položiek