Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000048112023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 4,606.20 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600076823 | 9. 8. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000048062023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 9,037.04 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600076823 | 9. 8. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000048012023 | Kontaktná osoba: p. Pivarník - DaO Určené na rok 2023 (do konca platnosti RD - 16.02.2024) | 317.82 | EUR | áno | 45/14/2023/VNL | 4600077412 | 9. 8. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000047982023 | Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice | 78.07 | EUR | nie | 29/5/2010/ÚSODHM | 4600076464 | 2. 8. 2023 | OTIS Výťahy s.r.o. | 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 | 35683929 |
| 11000036372023 | OOPP. | 36.77 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500130868 | 8. 8. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000036352023 | 11000036352023 | 10.00 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4500130951 | 25. 7. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000036332023 | 11000036332023 | 5.00 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4500131025 | 29. 6. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000047852023 | Závod Humenné celoročná | 42.41 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 10. 8. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000047832023 | Závod Humenné celoročná | 35.34 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 10. 8. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000047822023 | Závod Humenné celoročná | 14.14 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 10. 8. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000047812023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 850.00 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076740 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000047802023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 199.37 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077995 | 31. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000005392023 | Spracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti | 270.00 | EUR | nie | 631/219/2022/UNL | 4600075310 | 8. 8. 2023 | Ing. Jaroslava Parizová | 066 01, Lackovce, Lackovce 249 | 51471493 |
| 15000005362023 | ČOV Brekov | 53,111.27 | EUR | nie | 416/125/2022/UNL | 4600074911 | 9. 8. 2023 | Gepstav Michalovce, a.s. | 071 01, Michalovce, L.N. Tolstého 2273/1 | 47154217 |
| 15000005332023 | KZ - kúpa kanalizácie stavba : Kamienka, obecná kanalizácia | 1.00 | EUR | nie | 23/4/2023/IÚ | 4600077238 | 25. 7. 2023 | Obec Kamienka | 067 83, Kamienka, Kamienka | 00323110 |
| 12000047752023 | Závod Humenné celoročná | 77.75 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 10. 8. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000047732023 | HSPČ-doprava | 145.34 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 10. 8. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000047702023 | Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2023 - 31.05.2024 | 10,716.75 | EUR | áno | 307/53/2023/UNL | 4600078589 | 8. 8. 2023 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 12000047712023 | HSPČ-doprava | 104.18 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 10. 8. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000047692023 | HSPČ-doprava | 289.44 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 10. 8. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000047682023 | Výmena pomocnej prevodovky Lada Niva 4x4 KE095JF | 1,299.31 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600078889 | 10. 8. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 11000036062023 | Chemikálie | 48.58 | EUR | áno | 217/37/2023/UNL | 4500129958 | 7. 8. 2023 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 12000047552023 | Servis zariadení na úpravu vody-elektrolyzéry, UV lampy,dávkovacie čerpadlá ProMinent | 304.80 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600078754 | 6. 8. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000047532023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 32.47 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000047512023 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov značiek Bobcat, CASE, Fiat, JCB, Komatsu Lotus, New Holland, UN, UNC, UDS 114a. | 1,533.96 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600079116 | 9. 8. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000047482023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 150.60 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000036022023 | drva | 11,260.76 | EUR | áno | 356/59/2023/UNL | 4500130284 | 6. 8. 2023 | EKOPRIM,s.r.o. | 080 01, Prešov, Strojnícka 17 | 31710115 |
| 12000047462023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 46.73 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000047452023 | Demontáž GPS jednotky | 66.00 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4600079111 | 6. 8. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000047412023 | Servis čerpadiel Sigma | 906.72 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600078532 | 6. 8. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000047372023 | Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 2,055.00 | EUR | nie | 481/159/2022/UNL | 4600078938 | 7. 8. 2023 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000047362023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 99.58 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000047342023 | Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 1,254.60 | EUR | nie | 481/159/2022/UNL | 4600078762 | 7. 8. 2023 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000047272023 | montáž ,demontáž a servis mercích jednotiek | 123.60 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4600078987 | 30. 7. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000047262023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 278.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 31. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000047252023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 9.46 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 31. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000047242023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 4.73 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 31. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000047222023 | Likvidácia odpadu | 1,042.24 | EUR | áno | 654/225/2022/UNL | 4600076930 | 6. 8. 2023 | ENVIRONCENTRUM s.r.o. | 040 01, Košice, Rastislavova 58 | 31681794 |
| 12000047192023 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov značiek Bobcat, CASE, Fiat, JCB, Komatsu Lotus, New Holland, UN, UNC, UDS 114a. | 1,492.80 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600078927 | 6. 8. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000047152023 | - Servisná podpora vozidlových jednotiek | 96.77 | EUR | áno | 1165/268/2012/SN | 4600076560 | 6. 8. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000047142023 | Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných | 396.50 | EUR | nie | 481/159/2022/UNL | 4600078758 | 7. 8. 2023 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000047132023 | Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných | 3,855.00 | EUR | nie | 481/159/2022/UNL | 4600078859 | 7. 8. 2023 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000047072023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 50.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000047052023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 353.20 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077367 | 9. 8. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000047032023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 306.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 5. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000047022023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 36.99 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077023 | 8. 8. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000047012023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 2,088.70 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077023 | 9. 8. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000047002023 | Poštová zmluva | 245.30 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077297 | 9. 8. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000046992023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 408.19 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076736 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000046982023 | Poskytovanie služieb POSTServis Mail | 3,736.45 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077017 | 8. 8. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000046952023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 420.67 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076722 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000046942023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 135.26 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000046932023 | Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 | 26,111.58 | EUR | nie | 702/1/2007/ÚSZ | 4600076350 | 1. 8. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000046922023 | HS Humenné celoročná | 121.10 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600076956 | 9. 8. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000046892023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 32.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 5. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000046882023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 67.01 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000046832023 | Servis vozidla | 366.16 | EUR | áno | 1007/311/2022/UNL | 4600078998 | 30. 7. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000046792023 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov | 4,224.60 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600078966 | 6. 8. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000046782023 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov | 457.26 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600078966 | 6. 8. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000046772023 | Vypracovanie geometrických plánov,poraelizačného zamerania a vytyčovacích elaborátov | 1,320.00 | EUR | nie | 948/288/2022/UNL | 4600078957 | 1. 8. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000046722023 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 99.36 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600078126 | 30. 6. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000046712023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 4,891.58 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 3. 8. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000046702023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 2,048.28 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 27. 7. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000046692023 | Kontrola a oprava HP a hydrantov na rok 2023 | 1,570.56 | EUR | áno | 368/100/2022/SN | 4600079067 | 6. 8. 2023 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000046632023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 356.14 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076740 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000035482023 | 11000035482023 | 530.71 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130571 | 31. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000046612023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 328.42 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076727 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000046602023 | - Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť - parcela 830/5, kat. úz. Vranov nad Topľou | 720.00 | EUR | áno | 89/1/2023/ZÁVOD VV | 4600077848 | 2. 8. 2023 | IWIN TRADE spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285 | 45448078 |
| 12000046572023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 124.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 31. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000046542023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 99.60 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 31. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000046492023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 29.41 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 31. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000046452023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 32.58 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000035352023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 86.02 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130637 | 20. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000046432023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 91.61 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000046372023 | v zmysle RD a CP č. OP-2023-0764/VVS | 9,435.30 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600078711 | 6. 8. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000046352023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 399.54 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 27. 7. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000046342023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 522.22 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076738 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000046332023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 1,841.08 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 27. 7. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000046312023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 120.00 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600078967 | 3. 8. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000046292023 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 4,644.00 | EUR | áno | 159/28/2023/UNL | 4600077985 | 2. 8. 2023 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000046282023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 6,231.74 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 3. 8. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000046262023 | Závod Humenné | 129.02 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076650 | 6. 8. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000046252023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 230.58 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 5. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000005242023 | Vypracovanie geometrických plánov, porealizačného zamerania a vytyčovacích elaborátov. | 19.20 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600077973 | 1. 8. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000046232023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 12,463.49 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 3. 8. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000046222023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 8,912.06 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 3. 8. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000046212023 | Servis dúchadla | 780.80 | EUR | áno | 453/143/2022/UNL | 4600078556 | 6. 8. 2023 | AERZEN SLOVAKIA s.r.o. | 901 01, Malacky, Pezinská 18 | 35811668 |
| 12000046192023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 633.67 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076741 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000046162023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 67.12 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000035292023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 235.87 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130575 | 1. 8. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000046152023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 321.96 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076728 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000046142023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 499.49 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 27. 7. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000046132023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 78.42 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000046082023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 8,308.99 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 3. 8. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000046072023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 131.94 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 31. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000005222023 | ypracovanie geometrických plánov, porealizačného zamerania a vytyčovacích elaborátov. | 9.60 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600078322 | 1. 8. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000005212023 | Vypracovanie geometrických plánov, porealizačného zamerania a vytyčovacích elaborátov | 264.00 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600078819 | 1. 8. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000046032023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 91.98 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 31. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000005202023 | Datalogger pre závod Bardejov v počte 13 ks | 20,700.00 | EUR | áno | 366/66/2023/UNL | 4600078911 | 1. 8. 2023 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 |
| 12000046012023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 690.01 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 27. 7. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
18247 položiek