Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000060352026	Oprava kalového čerpdla zn:Flygt	2,945.63	EUR	áno	1538/2025/DZ/PU/ZML	4600091235	31. 8. 2026	LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.	831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27	31395830
12000060342026	Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia	173.21	EUR	áno		4600090593	2. 9. 2026	Orange Slovensko,a.s.	821 08, Bratislava, Metodova 8	35697270
00500002122026	00500002122026	730.00	EUR	áno		4500140759	13. 8. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
11000031332026	Kancelárske potreby 08/2026	518.57	EUR	áno		4500140885	1. 9. 2026	PAPIER-SERVIS, s.r.o.	040 01, Košice, Južná trieda 66	36577308
12000060372026	Servisné služby na automatizovaných systémoch riadenia technologických procesov, telemetrických systémov a systémov MaR - závody	573.18	EUR	áno		4600088627	3. 9. 2026	ICOS, a.s. Košice	040 01, Košice, Južná trieda 46	00696951
11000031292026	Pneumatiky pre GR	1,620.40	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140819	20. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000060272026	Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia	128.85	EUR	áno		4600090593	2. 9. 2026	Orange Slovensko,a.s.	821 08, Bratislava, Metodova 8	35697270
11000031302026	Výrobky z betónu (obrubníky, šalovacie dielce, žľaby, skruže, poklopy, atď.).	3,310.30	EUR	áno		4500140802	2. 9. 2026	ASUAN a.s.	040 13, Košice, Magnezitárska 5	36594377
11000031312026	Pneumatiky pre GR	1,006.83	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140819	12. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000060282026	Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia	66.41	EUR	áno		4600090593	2. 9. 2026	Orange Slovensko,a.s.	821 08, Bratislava, Metodova 8	35697270

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18247 položiek