Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000050282023 | Servis ÚV Herľany | 549.00 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600079048 | 21. 8. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 15000005812023 | 1 ks tepelné čerpadlo a rozvody pre závod Trebišov | 19,869.93 | EUR | nie | 448/108/2023/UNL | 4600078991 | 13. 8. 2023 | Stanislav Tutko-STIMAX | 076 62, Parchovany, Parchovany 531/2 | 41605462 |
| 12000050242023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 1,656.00 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 3. 8. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 11000037982023 | Rádiové moduly a príslušenstvo k diaľkovému odpočtu pre vodomery DIEHL | 4,540.80 | EUR | áno | 491/129/2023/UNL | 4500130943 | 20. 8. 2023 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 |
| 12000050192023 | HSPČ-doprava Oprava zadnej nápravy únik oleja CP 4023072 | 3,744.66 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600078890 | 21. 8. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 11000037902023 | Materiál je pre LOV doručiť na Poľnú 1 | 26.40 | EUR | áno | 217/37/2023/UNL | 4500129866 | 16. 8. 2023 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 12000050112023 | Oprava pásov kalolisu ČOV Jelšava | 21,388.80 | EUR | áno | 285/50/2023/UNL | 4600078547 | 27. 7. 2023 | VANEX, spol. s r.o. | 033 01, Liptovský Hradok, Vyšné Fabriky 763 | 31574505 |
| 15000005762023 | Stavba: Košice Poľov, ul.Dolina - zokruhovanie vodovodu Zaplatenie náhrady za obmedzenie vlastníckych práv | 364.50 | EUR | nie | 902/98/2017/IÚ | 4600079293 | 23. 8. 2023 | Mesto Košice | 040 11, Košice, Trieda SNP 48/A | 00691135 |
| 15000005752023 | Stavba: Košice,ul. Rumunská-rekonštrukcia vodovodu Zaplatenie náhrady za obmedzenie vlastníckych práv | 690.53 | EUR | nie | 194/76/2022/IÚ | 4600079286 | 23. 8. 2023 | Mesto Košice | 040 11, Košice, Trieda SNP 48/A | 00691135 |
| 11000037842023 | Rádiové moduly a príslušenstvo k diaľkovému odpočtu pre vodomery DIEHL | 11,877.12 | EUR | áno | 491/129/2023/UNL | 4500130943 | 20. 8. 2023 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 |
| 11000037802023 | Pracovné odevy letné a zimné | 1,963.88 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500130921 | 21. 8. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000037722023 | Materiál je pre sklad 0001 a 0002 | 265.08 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500131180 | 20. 8. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000050022023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 1,067.40 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600079232 | 21. 8. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000050012023 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov. | 211.01 | EUR | áno | 18/8/2023/UNL | 4600079091 | 15. 8. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000050002023 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov. | 324.22 | EUR | áno | 18/8/2023/UNL | 4600079092 | 15. 8. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000049942023 | Kontrola prenosných, pojazdných hasiacich prístrojov a hydrantov s následnou opravou zistených nedostatkov. | 297.00 | EUR | áno | 368/100/2022/UNL | 4600079000 | 16. 8. 2023 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000049922023 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov značiek Bobcat, CASE, Fiat, JCB, Komatsu Lotus, New Holland, UN, UNC, UDS 114a. | 5,632.56 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600078928 | 20. 8. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000049902023 | Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb | 507.01 | EUR | nie | 481/159/2022/UNL | 4600076336 | 17. 8. 2023 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000049892023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 388.04 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600079093 | 15. 8. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000049882023 | Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb | 4,999.88 | EUR | nie | 481/159/2022/UNL | 4600076336 | 17. 8. 2023 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000049872023 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov. | 453.90 | EUR | áno | 18/8/2023/UNL | 4600079094 | 15. 8. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000049832023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 995.76 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600078896 | 14. 8. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000049822023 | Pneuservisné práce a opravy | 1,070.34 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078196 | 17. 8. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000049802023 | Servis a oprava stavebných mechanizmov. | 557.34 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600079150 | 20. 8. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000049782023 | Poskytnutie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel objednávateľa | 1,667.88 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078175 | 17. 8. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 15000005692023 | Stropkov-rozšírenie akumulácie VDJ 500 m3 l.tl.pásmo | 5,760.90 | EUR | nie | 557/195/2022/UNL | 4600075553 | 17. 8. 2023 | EKO SVIP, s.r.o. | 083 01, Sabinov, Ovocinárska 48 | 36449717 |
| 12000049762023 | Opravy motorových vozidiel. | 367.44 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600079149 | 13. 8. 2023 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000049742023 | - Pneuservisné práce | 46.08 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078184 | 17. 8. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000049662023 | Pneuservisné práce | 437.02 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078242 | 17. 8. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000049632023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 101.71 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076721 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000049622023 | Vývoz a zneškodnenie odpadu | 343.04 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600077858 | 12. 8. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000049582023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000049572023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 291.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000049562023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 607.20 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076734 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000049552023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 348.86 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076734 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000049542023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 625.06 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076721 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000049532023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 190.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 5. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000049512023 | nákup dúchadla pre ČOV Lipany | 1,455.61 | EUR | áno | 454/163/2021/SN | 4600078743 | 7. 8. 2023 | Air Consulting, spol. s r.o. | 841 05, Bratislava, Krajinská 92 | 31406319 |
| 12000049472023 | Podpora dátových sietí a systémov na 8 lokalitách VVS, a.s. na obdobie 1 rok | 7,800.00 | EUR | áno | 1017/317/2022/UNL | 4600076435 | 1. 8. 2023 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 |
| 12000049432023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 1,926.90 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600079206 | 16. 8. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000049372023 | HSPČ-doprava služby pre vozidlá VVS,a.s. závod Humenné r.2023 | 986.64 | EUR | áno | 219/39/2023/2023 | 4600078252 | 17. 8. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000049352023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 5,191.15 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600078863 | 16. 8. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 11000037282023 | Pracovné odevy letné a zimné. | 152.10 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500131027 | 13. 8. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000037252023 | OOPP | 3,390.90 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500130969 | 9. 8. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000049292023 | Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou | 1,530.65 | EUR | nie | 364/64/2023/UNL | 4600078779 | 14. 8. 2023 | E.T.K., s.r.o. | 045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9 | 36175340 |
| 15000005622023 | Datalogger pre závod Humenné | 27,841.20 | EUR | áno | 415/90/2023/UNL | 4600078914 | 16. 8. 2023 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 |
| 12000049272023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 124.60 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077367 | 9. 8. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000049202023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 390.17 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600079084 | 9. 8. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000049192023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 469.40 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076729 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000049182023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 1,034.59 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600079088 | 9. 8. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 15000005572023 | Prešov, ul. Fintická - kanalizácia | 9,304.56 | EUR | nie | 1040/327/2022/UNL | 4600077349 | 13. 8. 2023 | EKO SVIP, s.r.o. | 083 01, Sabinov, Ovocinárska 48 | 36449717 |
| 12000049132023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 176.56 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076729 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000049102023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 75.79 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600079083 | 15. 8. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 11000037212023 | OOPP | 1,560.12 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500131032 | 14. 8. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000049072023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 365.65 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600079090 | 15. 8. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000049052023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 130.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 3. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000037182023 | Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec | 5,489.28 | EUR | áno | 319/55/2023/UNL | 4500130449 | 13. 8. 2023 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 12000048942023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 117.60 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 5. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000048922023 | Podpora SharePoint modulu Personalistika na obdobie 3 rokov | 21,067.20 | EUR | áno | 308/67/2022/UNL | 4600074253 | 3. 8. 2023 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 |
| 11000037142023 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 353.81 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130591 | 13. 8. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000037122023 | Koagulant | 4,377.60 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500130444 | 15. 8. 2023 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 12000048822023 | Oprava kompaktných zariadení Ro5-2ks | 12,740.70 | EUR | nie | 367/67/2023/UNL | 4600079134 | 14. 8. 2023 | HUBER CS s.r.o. | 602 00, Brno 2, Cihlářská 643/19 | 15547591 |
| 15000005552023 | Košice, ul. Mliečna, ul. Sv. Ladislava - st. úpravy vodovodu | 112,489.68 | EUR | nie | 433/131/2022/UNL | 4600074914 | 9. 8. 2023 | MONTRÚR s.r.o. | 040 17, Košice, Medená 21 | 31657095 |
| 12000048812023 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 2,954.66 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600078227 | 3. 8. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 11000037072023 | Platba za prístup | 585.26 | EUR | áno | 1024/44/2022/ÚSODHM | 4600077348 | 8. 8. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
| 12000048772023 | Zhodnotenie, prípadne znškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 2,052.48 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600078123 | 13. 8. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000048712023 | osob. a náklad. mot. vozidlá HS VSS-K | 929.00 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076706 | 10. 8. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000048702023 | Mesačný paušál za aplikačnú podporu SW vybavenia na rok 2023 | 600.00 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076889 | 6. 8. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000048692023 | Mesačný paušál za servisnú podporu na rok 2023 | 600.00 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4600076888 | 6. 8. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000048682023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 376.90 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600079100 | 14. 8. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000048672023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 1,194.34 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600079047 | 14. 8. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000048652023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 506.78 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600079163 | 14. 8. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000048602023 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov | 1,173.96 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600078964 | 9. 8. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000048582023 | Zmluva s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov | 54.00 | EUR | áno | 1051/232/2022/ÚP | 4600077317 | 13. 8. 2023 | Centrálny depozitár cenných papiero | 814 80, Bratislava 1, Ul.29.augusta 1/A | 31338976 |
| 12000048572023 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov | 337.74 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600078964 | 9. 8. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000048542023 | Ročný servis a revízie zariadení | 3,367.20 | EUR | áno | 505/168/2022/UNL | 4600078724 | 6. 8. 2023 | Systém inžinierskych služieb,spol. | 811 05, Bratislava, Björnsonova 6 | 17317169 |
| 12000048502023 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov | 1,198.20 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600078964 | 9. 8. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000048472023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 67.30 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077367 | 9. 8. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000036982023 | OOPP. | 857.66 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500130919 | 14. 8. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000036952023 | Kremičitý flitračný piesok na úpravu pitnej vody / ÚV Hlivištia | 33,889.20 | EUR | áno | 361/63/2023/UNL | 4500130452 | 6. 8. 2023 | MONTEKOS, spol. s r.o. | 066 01, Humenne, Mierová 13 | 31695612 |
| 12000048422023 | Vybranie a distribúcia ( hromadný podaj ) listov 2. triedy do 50g ( služba D+2 ) | 22,466.56 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077020 | 9. 8. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000048402023 | Likvidácia plastov zo starého reaktora ČOV Snina. Navýšenie objednávky o 10 t. Spolu je to 25 t. | 1,952.70 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600078647 | 13. 8. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 11000036802023 | Rádiové moduly a príslušenstvo k diaľkovému odpočtu pre vodomery DIEHL | 94.68 | EUR | áno | 491/129/2023/UNL | 4500130943 | 10. 8. 2023 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 |
| 12000048342023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 5,200.48 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600079089 | 9. 8. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 11000036782023 | Systémové služby a prevádzkovanie systému MVE na ÚV Stakčín na rok 2023 | 615.08 | EUR | áno | 1024/44/2022/ÚSODHM | 4600076619 | 8. 8. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
| 12000048302023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 173.84 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600079082 | 9. 8. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 15000005522023 | stavba : Prešov-Nižná Šebastová, ul.Herlianska, rozšírenie vodovodu | 288.00 | EUR | áno | 759/272/2021/USAN | 4600076174 | 1. 8. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000048282023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.81 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 31. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000048272023 | Dohoda o Voice VPN | 3,124.87 | EUR | áno | 456/113/2023/UNL | 4600079141 | 31. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000048262023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 607.40 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077367 | 9. 8. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000036612023 | Koagulant | 4,377.60 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500130444 | 9. 8. 2023 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 12000048232023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 1,365.24 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 31. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000048222023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 104.33 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000048212023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 95.00 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000048172023 | Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov | 5,429.25 | EUR | áno | 307/53/2023/UNL | 4600078748 | 8. 8. 2023 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 12000048152023 | Servis a opravy dúchadiel Aerzen. | 1,399.37 | EUR | áno | 453/143/2022/UNL | 4600078272 | 6. 8. 2023 | AERZEN SLOVAKIA s.r.o. | 901 01, Malacky, Pezinská 18 | 35811668 |
| 12000048142023 | Servis a opravy dúchadiel Aerzen. | 5,292.18 | EUR | áno | 453/143/2022/UNL | 4600078271 | 6. 8. 2023 | AERZEN SLOVAKIA s.r.o. | 901 01, Malacky, Pezinská 18 | 35811668 |
| 12000048132023 | Poštová zmluva | 247.40 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077075 | 9. 8. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000036452023 | Síran železitý | 5,100.00 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500130787 | 9. 8. 2023 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 11000036442023 | Rádiové moduly a príslušenstvo k diaľkovému odpočtu pre vodomery DIEHL | 3,442.32 | EUR | áno | 491/129/2023/UNL | 4500130943 | 9. 8. 2023 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 |
18247 položiek