Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000050132026 | Odvoz a zhodnotenie odpadu č. 190805 - kal z čistenia komunálnych odpadových vôd z ČOV Košice | 188,355.19 | EUR | áno | 2475/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090783 | 9. 7. 2026 | BIOSAN Consult, s.r.o. | 851 01, Bratislava, Gogoľova 18 | 52427838 |
| 15000004782026 | Kúpna zmluva - kúpa vodovodu stavba:"Svinica - vodovod II.et.; Svinica - vodovod II.et.rozšírenie") | 118,800.00 | EUR | nie | 2144/2026/DZ/UPRIV/Z | 4600089938 | 24. 7. 2026 | Obec Svinica | 044 45, Svinica, Svinica 282 | 00324761 |
| 12000050142026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava a stredisko Moldava. | 2,121.20 | EUR | áno | 4600090853 | 16. 7. 2026 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 | |
| 12000050152026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava a stredisko Moldava. | 1,203.35 | EUR | áno | 4600090854 | 16. 7. 2026 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 | |
| 12000049922026 | Výmena nefunkčných, poškodených televíznych prijímačov | 1,015.92 | EUR | áno | 4600090942 | 19. 7. 2026 | Satronik s.r.o. | 040 01, Košice, Rosná 5 | 36200565 | |
| 12000049942026 | Kontrola, oprava, likvidácia a dodávka protipožiarných zariadení. | 522.75 | EUR | áno | 616/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600090840 | 12. 7. 2026 | LIVONEC SK, s.r.o. OZ Košice: Slovenská 6 Košice | 821 04, Bratislava, Ivanská cesta 15731/19 | 48121347 |
| 12000049952026 | Servis a opravy dúchadiel značky KAESER. | 2,939.70 | EUR | áno | 2227/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090577 | 16. 7. 2026 | Air Consulting, spol. s r.o. | 841 05, Bratislava, Krajinská 92 | 31406319 |
| 11000025412026 | Osobné ochranné pracovné pomôcky-Ochranné pracovné pomôcky | 308.23 | EUR | áno | 1564/2025/DZ/PU/ZML | 4500139928 | 19. 7. 2026 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000049992026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel ,traktorov a prívesov | 34,750.28 | EUR | nie | 4600090882 | 20. 7. 2026 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 | |
| 12000050002026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel ,traktorov a prívesov | 4,564.15 | EUR | nie | 4600090882 | 20. 7. 2026 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 | |
| 12000050022026 | ÚM na prelitrovanie spotreby vozidiel | 1,328.40 | EUR | áno | 4600090821 | 21. 7. 2026 | SÚDST, s. r. o. | 010 04, Žilina, Kvačalova 782/11 | 36392405 | |
| 12000050052026 | Oprava opláštenia VDJ v obci LOŽÍN HAVARIJNÝ STAV - Mimoriadna okolnosť | 5,300.00 | EUR | nie | 4600090816 | 15. 7. 2026 | SkyFix Pro s. r. o. | 071 01, Michalovce, Uralská 171/2 | 57509221 | |
| 12000050062026 | Pokládka živičných povrchov na komunikácie a oprava komunikácií a chodníkov pre závod Košice. | 5,429.48 | EUR | nie | 1622/2025/DZ/PU/ZML | 4600088670 | 20. 7. 2026 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 11000025422026 | Biela technika a príslušenstvo 07/2026 | 945.87 | EUR | áno | 4500140590 | 16. 7. 2026 | ULTRAMONTANA s.r.o. | 071 01, Michalovce, Humenská 3553/5 | 56097221 | |
| 11000025432026 | Vodárenský materiál | 5,321.60 | EUR | áno | 4500140554 | 20. 7. 2026 | SUNOB Invest, s.r.o. | 949 01, Nitra, Podjavorinskej 30 | 45724521 | |
| 11000025442026 | Pitný režim (min.voda, min.tablety, čaj, cukor, citronka) | 291.55 | EUR | áno | 4500140597 | 16. 7. 2026 | LAMITEC, spol. s.r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 16147/9 | 35710691 | |
| 11000025452026 | Vodárenský materiál | 57,468.43 | EUR | áno | 4500140580 | 16. 7. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 | |
| 12000049962026 | Zmluva o prevode vlastníctva stavba : Kanalizácia - Lopúchov | 880.00 | EUR | nie | 1901/2025/DZ/UPRIV/Z | 4600088052 | 16. 7. 2026 | Obec Lopúchov | 086 43, Lopúchov, | 00322318 |
| 11000025342026 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky a potreby | 3,962.41 | EUR | áno | 4500140586 | 19. 7. 2026 | PAPIER-SERVIS, s.r.o. | 040 01, Košice, Južná trieda 66 | 36577308 | |
| 11000025352026 | Odstránenie havaríjneho stavu - ÚV Lastomír | 7,691.68 | EUR | áno | 4600090946 | 23. 6. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 |
18247 položiek