Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000067622026 | Servis a opravy dúchadiel Aerzen. | 257.56 | EUR | áno | 1564/2025/DZ/PU/ZML | 4600091303 | 1. 10. 2026 | AERZEN SLOVAKIA s.r.o. | 901 01, Malacky, Pezinská 18 | 35811668 |
| 11000034742026 | Farby, laky a príslušenstvo | 1,465.11 | EUR | áno | 4500140877 | 1. 10. 2026 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 040 11, Košice, Trieda SNP 341/90 | 47619511 | |
| 12000067542026 | Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE | 3,883.11 | EUR | áno | 2077/2026/DZ/PU/ZML | 4600089896 | 1. 10. 2026 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000067562026 | Medicínske činnosti a zdravotná pracovná služba za mesiac september 2026. | 7,606.01 | EUR | áno | 1187/2025/DZ/UNL/ZML | 4600091513 | 4. 10. 2026 | Balsam, s.r.o. | 085 01, Bardejov, Slovenská 5 | 36488925 |
| 12000067572026 | Servis a opravy čerpadiel a miešadiel zn. FLYGT | 2,223.47 | EUR | áno | 1538/2025/DZ/PU/ZML | 4600090309 | 29. 9. 2026 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000067382026 | Školenie Obsluha plynového hospodárstva ČOV | 3,597.75 | EUR | áno | 1255/2025/DZ/UNAL/ZM | 4600091160 | 4. 10. 2026 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000067422026 | Základné, AOP a opakované školenie Kurič kotlov nad 100 kw | 215.25 | EUR | áno | 1255/2025/DZ/UNAL/ZM | 4600088715 | 4. 10. 2026 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000067442026 | Základné, AOP a opakované školenie Obsluha plynového hospodárstva ČOV | 36.90 | EUR | áno | 1255/2025/DZ/UNAL/ZM | 4600088719 | 4. 10. 2026 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000067582026 | Nájomné oc.fľaše- technické plyny. Na rok 2026, 2027, 2028, 2029 | 35.42 | EUR | áno | 2349/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090633 | 4. 10. 2026 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 668 | 45344396 |
| 12000067592026 | Predĺženie servisných služieb na prevádzku a údržbu tlačiarní na obdobie od 1.7.2026 do 30.9.2026 v rozsahu zmluvy 319/93/2018/SN | 30,139.92 | EUR | áno | 4600091141 | 30. 9. 2026 | ims, a.s. | 010 01, Žilina, Pavla Mudroňa 5 | 36403997 |
17860 položiek