Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000059682023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 306.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000007352023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Košice, ul. Dneperská – rekonštrukcia vodovodu | 583.20 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078673 | 3. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000007342023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Krivany – preložka zhýbky pri SVP | 583.20 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078682 | 4. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000007332023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Vranov n/Topľou, ul. B.Nemcovej - rekonštrukcia vodovodu | 1,291.20 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078688 | 4. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000007322023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: RO Domaša –VDJ –rekonštrukcia prívodného potrubia pod cestou | 441.60 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078678 | 3. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000007312023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Udavské – rekonštrukcia zhýbky pod vodným tokom Udava | 441.60 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078679 | 3. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000007302023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Kamenná Poruba - rekonštrukcia vodovodu | 583.20 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078675 | 3. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000007292023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Veľké Kapušany, ul. Kúpeľná - rekonštrukcia kanalizácie | 583.20 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078684 | 4. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000059622023 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 5,004.00 | EUR | áno | 159/28/2023/UNL | 4600077985 | 1. 10. 2023 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000059602023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 50.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059532023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 131.94 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059522023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 68.62 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059512023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 176.60 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076729 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059502023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 32.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059492023 | Závod Humenné | 129.02 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076650 | 5. 10. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 15000007232023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu:Zhotovenie rajónovej šachty v obci Dlhá Lúka časť Piesky | 441.60 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078669 | 3. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000007222023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Košice, ul. Juhoslovanská – rekonštrukcia vodovodu | 441.60 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078672 | 3. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000059472023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 77.08 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059462023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 330.98 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076728 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059452023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059442023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 190.13 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059422023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 291.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059402023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 117.60 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059382023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 130.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059362023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 29.22 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059352023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 126.83 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059342023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 459.53 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076742 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059312023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 398.80 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076722 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059302023 | Servis elektrolyzéra | 1,282.24 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600079649 | 3. 10. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000059292023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 29.29 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059282023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 454.88 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076736 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000045302023 | Koagulant | 4,377.60 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500130444 | 3. 10. 2023 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 11000045292023 | OOPP | 2,332.10 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500131576 | 27. 9. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000059212023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 32.47 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000007182023 | Pokládka asfaltobetónu | 3,041.86 | EUR | nie | 983/305/2022/UNL | 4600077150 | 3. 10. 2023 | Technicke služby mesta Svidník | 089 01, Svidník, Budovateľská 446/1 | 31301347 |
| 15000007172023 | Pokládka živičných povrchov | 2,977.61 | EUR | nie | 407/88/2023/UNL | 4600078852 | 2. 10. 2023 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 15000007162023 | Pokládka živičných povrchov | 13,046.43 | EUR | nie | 407/88/2023/UNL | 4600078852 | 1. 10. 2023 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 15000007152023 | Prevzdušňovacie elementy pre závod Prešov | 26,182.80 | EUR | áno | 383/75/2023/UNL | 4600078912 | 1. 10. 2023 | AERZEN SLOVAKIA s.r.o. | 901 01, Malacky, Pezinská 18 | 35811668 |
| 12000059162023 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov značiek Bobcat, CASE, Fiat, JCB, Komatsu Lotus, New Holland, UN, UNC, UDS 114a. | 4,605.72 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600079323 | 1. 10. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000059132023 | Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE | 1,510.32 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600079335 | 22. 9. 2023 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000059122023 | Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE | 2,260.02 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600078989 | 26. 9. 2023 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000059082023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 199.37 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077995 | 30. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059062023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 67.22 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059052023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 91.98 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 30. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000045062023 | Ochranné pracovné pomôcky. | 1,386.29 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500131545 | 27. 9. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000059042023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 8,577.02 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 1. 10. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000058992023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 103.08 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000058972023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 139.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078000 | 30. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000058962023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 99.14 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000058942023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 10.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078000 | 30. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000058872023 | Pneuservisné práce osobných a nákladných vozidiel | 173.28 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078237 | 1. 10. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000058862023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 278.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 30. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000007122023 | Poplatok za dočasné užívanie pozemku podľa ZoBZoVB Stavba: Košice Zóna Domino – rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie | 1,042.07 | EUR | nie | 225/89/2022/IÚ | 4600079646 | 20. 9. 2023 | Mesto Košice | 040 11, Košice, Trieda SNP 48/A | 00691135 |
| 12000058842023 | Zodpovedná osoba: Ing. Szabó - Technické oddelenie | 3,180.00 | EUR | áno | 16/6/2023/UNL | 4600077265 | 27. 9. 2023 | CENTRIVIT Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Branisková 11 | 36175871 |
| 12000058822023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 9.46 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 30. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000058812023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 12,061.44 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 1. 10. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 15000007112023 | Vypracovanie GP, porealizačné zameranie a geodetické vytýčenie | 93.60 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600076436 | 28. 9. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 11000044952023 | Spotrebný materiál pre tlačiarne. | 938.40 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500131567 | 2. 10. 2023 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 12000058782023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 334.16 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076719 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000058752023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 128.22 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000058742023 | Servisné prehliadky, práce a opravy | 10,983.76 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600077888 | 28. 9. 2023 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000058712023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 4,757.57 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 1. 10. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000058692023 | Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke | 268.00 | EUR | áno | 116/14/2022/UNL | 4600076372 | 27. 9. 2023 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000058682023 | Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke | 23.93 | EUR | áno | 116/14/2022/UNL | 4600076372 | 27. 9. 2023 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000058672023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 6,030.72 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 1. 10. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 11000044762023 | pracovné prostriedky | 273.60 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500131555 | 3. 10. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000044742023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 724.82 | EUR | áno | 647/209/2023/UNL | 4500131612 | 1. 10. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000058582023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 638.33 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076733 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000058562023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 253.63 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076739 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000058552023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 107.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000058522023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 289.70 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076724 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000044672023 | OOPP pre SOŠ Kukučínova | 2,750.35 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500131559 | 27. 9. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000044652023 | Materiál je pre závod Humenné | 23.64 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500131423 | 1. 10. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000044642023 | e kolobežka Xiaomi Electric Scooter 4 | 1.00 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4500131538 | 10. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000044612023 | Mobilné telefóny, čerpanie z firemného flexirozpočtu | 30.00 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4500131651 | 21. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000058512023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 43.88 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000044572023 | Materiál je pre závod Humenné | 47.88 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500131424 | 27. 9. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000058502023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 445.15 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076732 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000044512023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 736.42 | EUR | áno | 647/209/2023/UNL | 4500131642 | 28. 9. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000044502023 | Materiál na predmet zákazky:„Rekonštrukcia rozvodov v areáli VDJ Benzina a prepoj na III.tlak.pásmo", materiál v zmysle uvedenej zmluvy. | 4,687.20 | EUR | áno | 508/142/2023/UNL | 4500131037 | 27. 9. 2023 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 |
| 11000044492023 | OOPP pre prac. HS VSS-K | 225.60 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500131464 | 1. 10. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000044472023 | Pracovné odevy letné a zimné | 48.07 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500131425 | 1. 10. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000058492023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 26.70 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000058482023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 88.54 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000058462023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 8,040.96 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 1. 10. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000058422023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 284.96 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076720 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000058412023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 62.27 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000058402023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 74.27 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000044392023 | Materiál je pre závod Humenné | 218.40 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500131441 | 25. 9. 2023 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000044382023 | Ochranné pracovné pomôcky | 123.12 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500131537 | 27. 9. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000058382023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 70.44 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000058342023 | Príspevok na činnosť v zmysle čl. IV, bod 1b) Príspevok na člena klubu akcionárov | 15,758.16 | EUR | nie | 214/36/2021/ÚP | 4600076456 | 1. 10. 2023 | Klub akcionárov VVS a.s., o.z. | 811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5 | 52861058 |
| 12000058322023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 32.47 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000007022023 | Porealizačné zameranie | 132.00 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600079050 | 25. 9. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000007012023 | Porealizačné zameranie | 600.00 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600079049 | 25. 9. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000058262023 | Následné overenie určeného meradla CP - 220/2023/08/1890 | 157.56 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600079177 | 20. 9. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 11000044312023 | Pracovné odevy letné a zimné | 2,879.08 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500131425 | 25. 9. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000044302023 | Ochranné pracovné pomôcky | 522.72 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500131531 | 27. 9. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000058182023 | Oprava strechy ČS Sokoľ | 14,990.00 | EUR | nie | 503/138/2023/UNL | 4600079125 | 20. 9. 2023 | Marek Kožuch-MARKOSTAV | 075 01, Trebišov, B. Němcovej 3538/3 | 37538331 |
| 12000058172023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 6,983.87 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600076823 | 26. 9. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
18247 položiek