Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000024302026	Stavebný materiál	1,408.04	EUR	áno		4500140431	9. 7. 2026	MONTRÚR s.r.o. Košice	040 17, Košice, Medená 21	31657095
11000024312026	Hutnícky materiál - 06/26	642.72	EUR	áno		4500140456	9. 7. 2026	MONTRÚR s.r.o. Košice	040 17, Košice, Medená 21	31657095
11000024162026	Osobné ochranné pracovné pomôcky: Pracovné odevy	95.66	EUR	áno	1563/2025/DZ/PU/ZML	4500140283	30. 6. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000047492026	Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel ,traktorov a prívesov pre závod Humenné	826.25	EUR	áno	1957/2025/DZ/PU/ZML	4600088769	13. 7. 2026	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
12000047502026	Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Humenné	336.79	EUR	áno	1967/2025/DZ/PU/ZML	4600088768	13. 7. 2026	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
00500001782026	00500001782026	972.22	EUR	áno		4500140329	29. 6. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
11000024202026	11000024202026	162.36	EUR	áno		4500140329	14. 6. 2026	Radeton SK s.r.o.	971 01, Prievidza, Rovná ulica 2	36344010
12000047542026	Pravidelné paušálne služby - poskytovanie MKB	2,509.20	EUR	áno	1437/2025/DZ/UIT/ZML	4600087347	12. 7. 2026	KOLAS s.r.o.	821 03, Bratislava, Seberiního 12	47060476
12000047552026	Odborné prehliadky a skúšky VTZ	351.78	EUR	áno	2068/2026/DZ/PU/ZML	4600089451	13. 7. 2026	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000047572026	Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ	2,428.02	EUR	áno	2068/2026/DZ/PU/ZML	4600089449	13. 7. 2026	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

16666 položiek