Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000048302026	Zabezpečenie tech.podpory,pravid.serv.prehliadok,udržby a serv.zásahov na ČOV a ÚV k odv.odstred.zahusťovaču,odv. lisu,macerátorom, flokul.staniciam,dopravníkom, čerpadlám a techn.úpravy vôd.	571.95	EUR	áno	487/2024/DZ/UNAL/ZML	4600089424	13. 7. 2026	ARAD Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Alžbetina 41	44278381
12000048322026	Revízie VTZ elektrické za rok 2026.	479.70	EUR	áno	2069/2026/DZ/PU/ZML	4600089840	13. 7. 2026	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
15000004492026	Rekonštrukcia vod. dispečingu	64,526.30	EUR	nie		4600090079	5. 7. 2026	ICOS, a.s. Košice	040 01, Košice, Južná trieda 46	00696951
12000048342026	Revízie VTZ elektrické za rok 2026.	1,653.12	EUR	áno	2068/2026/DZ/PU/ZML	4600089806	13. 7. 2026	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000048352026	Revízie VTZ elektrické za rok 2026.	541.20	EUR	áno	2068/2026/DZ/PU/ZML	4600089806	13. 7. 2026	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
11000024432026	Meracia, pátracia technika a príslušenstvo	1,618.68	EUR	áno		4500140601	13. 7. 2026	Radeton SK s.r.o.	971 01, Prievidza, Rovná ulica 2	36344010
12000048362026	Revízie VTZ elektrické za rok 2026.	2,350.53	EUR	áno	2068/2026/DZ/PU/ZML	4600089806	13. 7. 2026	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000048372026	Podpora prevádzky Zákazníckych rozšírení CIS VVS	45,993.39	EUR	áno		4600090584	8. 7. 2026	Empirica a.s.	040 01, Košice, Slovenskej jednoty 10	50698656
11000024462026	Technické plyny	282.90	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140428	8. 7. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396
11000024482026	Technické plyny	124.23	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140383	8. 7. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

16666 položiek