Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000024632026	Motorová nafta	18,295.71	EUR	áno	2392/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140562	15. 7. 2026	Slovnaft , a.s.	824 12, Bratislava, Vlčie hrdlo	31322832
12000048682026	Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel.	168.64	EUR	áno		4600090850	15. 7. 2026	JH CARS s. r. o. Prev.: Strojnícka 20, 080 06 Prešov	082 52, Zlatá Baňa, Zlatá Baňa 130	53221818
12000048692026	Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel.	303.10	EUR	áno		4600090850	15. 7. 2026	JH CARS s. r. o. Prev.: Strojnícka 20, 080 06 Prešov	082 52, Zlatá Baňa, Zlatá Baňa 130	53221818
15000004552026	Nájom pozemku - do konca roka 2026	136.37	EUR	nie	2508/2026/DZ/MI/ZML	4600090929	2. 7. 2026	Správa ciest KSK	042 66, Košice, Námestie Maratónu mieru 68/1	35555777
12000048702026	Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel.	487.63	EUR	áno		4600090850	15. 7. 2026	JH CARS s. r. o. Prev.: Strojnícka 20, 080 06 Prešov	082 52, Zlatá Baňa, Zlatá Baňa 130	53221818
12000048712026	Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel.	464.73	EUR	áno		4600090850	15. 7. 2026	JH CARS s. r. o. Prev.: Strojnícka 20, 080 06 Prešov	082 52, Zlatá Baňa, Zlatá Baňa 130	53221818
11000024662026	Chemikálie pre úpravu vôd	649.44	EUR	áno		4500140595	14. 7. 2026	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000024752026	Betón (hotový produkt)	833.98	EUR	áno		4500139857	5. 7. 2026	Spoločnosť KREDIT s.r.o.	048 01, Rožňava, Štítnická 29	31652549
11000024762026	Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače	10,771.11	EUR	áno	259/34/2024/UVO	4500140427	5. 7. 2026	SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o.	085 06, Prešov, Bardejovská 10	31731988
11000024562026	Nábytok	842.55	EUR	áno		4500140480	7. 7. 2026	REMPO UNIVERS EU, s.r.o.	040 11, Košice, Trieda SNP 341/90	47619511

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

16666 položiek