Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000048832026	Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických nízkeho napätia a bleskozvodov.	216.48	EUR	áno	2068/2026/DZ/PU/ZML	4600089525	13. 7. 2026	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
11000024772026	Kancelárske stoličky a kreslá	774.90	EUR	áno		4500140463	16. 7. 2026	Nábytok MATO s.r.o.	075 01, Trebišov, L. Svobodu 3601/9	44230371
11000024782026	Pitný režim	117.69	EUR	áno		4500140552	14. 7. 2026	PAPIER-SERVIS, s.r.o.	040 01, Košice, Južná trieda 66	36577308
15000004602026	Hýľov - ČOV - intenzifikácia	190,258.06	EUR	nie	1977/2025/DZ/PU/ZML	4600088430	13. 7. 2026	PACTUM s.r.o	040 01, Košice, Havlíčkova 1740/18	36569763
11000024792026	Vodárenský materiál	7,936.70	EUR	áno		4500140363	14. 7. 2026	SUNOB Invest, s.r.o.	949 01, Nitra, Podjavorinskej 30	45724521
11000024642026	Zásypový materiál pre závody BJ, HE, KE, MI, PO, RV, SK, TV, VSSK Vranov" pre časť 5: VVS, a.s. závod Prešov	470.79	EUR	áno		4500140373	14. 7. 2026	EKOPRIM,s.r.o.	080 01, Prešov, Strojnícka 17	31710115
11000024592026	OOPP-Ochranné pracovné pomôcky	134.11	EUR	áno	1564/2025/DZ/PU/ZML	4500140541	9. 7. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000048662026	Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel.	473.33	EUR	áno		4600090850	15. 7. 2026	JH CARS s. r. o. Prev.: Strojnícka 20, 080 06 Prešov	082 52, Zlatá Baňa, Zlatá Baňa 130	53221818
11000024612026	OOPP-Obuv	675.26	EUR	áno	1562/2025/DZ/PU/ZML	4500140538	9. 7. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000024622026	Priemyselná chémia 06/2026	315.09	EUR	áno		4500140533	15. 7. 2026	REMPO UNIVERS EU, s.r.o.	040 11, Košice, Trieda SNP 341/90	47619511

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

16666 položiek