Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
15000006482026	Jednorázová finančná kompenzácia za zásah do biotopov stavba : Predná Hora - Bobačka - prepojenie vodovodu	1,055.00	EUR	nie		4600091470	2. 9. 2026	Správa Národného parku Muránska pla so sídlom v Revúcej	050 01, Revúca, Janka Kráľa 12	54435439
12000062712026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	51.66	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088712	3. 9. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000032262026	Laboratórne pomôcky a laboratórne sklo.	701.10	EUR	áno		4500140327	7. 9. 2026	ITES Vranov, s.r.o.	093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137	31680259
12000062532026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	44.91	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088714	31. 8. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000062542026	Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia	135.87	EUR	áno		4600090593	2. 9. 2026	Orange Slovensko,a.s.	821 08, Bratislava, Metodova 8	35697270
12000062552026	Umývanie vozidiel	186.53	EUR	áno		4600088931	8. 9. 2026	Dopravný podnik mesta Košice a.s.	043 29, Košice, Bardejovska 6	31701914
12000062562026	Dátové služby pre telemetrické systémy	115.39	EUR	áno		4600090596	2. 9. 2026	Orange Slovensko,a.s.	821 08, Bratislava, Metodova 8	35697270
12000062572026	Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia	72.46	EUR	áno		4600090593	2. 9. 2026	Orange Slovensko,a.s.	821 08, Bratislava, Metodova 8	35697270
10000000122026	- Sociálny fond	4,300.00	EUR	nie		4600091398	10. 9. 2026	Migaľbus s.r.o.	094 09, Majerovce, Majerovce 134	55293263
12000062632026	Oprava, výmena a nastavenie meradiel odpadových vôd	599.26	EUR	áno		4600091309	8. 9. 2026	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18247 položiek