Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000055192026 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 467.71 | EUR | áno | 4600090596 | 2. 8. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 12000055202026 | Navýšenie mýta za 7/2026 | 150.00 | EUR | áno | 4600091067 | 27. 7. 2026 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 821 09, Bratislava, Dúbravská cesta 14 | 35919001 | |
| 12000055212026 | Navýšenie mýta za 7/2026 | 50.00 | EUR | áno | 4600091067 | 19. 7. 2026 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 821 09, Bratislava, Dúbravská cesta 14 | 35919001 | |
| 11000027932026 | Nákup chemikálií pre prevádzky VVS, a.s. na 6 mesiacov | 2,045.74 | EUR | áno | 2518/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140727 | 5. 8. 2026 | DONAUCHEM s.r.o. | 903 01, Senec, Stavbárska 6109/2 | 31359248 |
| 12000055222026 | Navýšenie mýta za 7/2026 | 50.00 | EUR | áno | 4600091067 | 19. 7. 2026 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 821 09, Bratislava, Dúbravská cesta 14 | 35919001 | |
| 12000055232026 | Navýšenie mýta za 7/2026 | 50.00 | EUR | áno | 4600091067 | 19. 7. 2026 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 821 09, Bratislava, Dúbravská cesta 14 | 35919001 | |
| 12000055242026 | Navýšenie mýta za 7/2026 | 50.00 | EUR | áno | 4600091067 | 19. 7. 2026 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 821 09, Bratislava, Dúbravská cesta 14 | 35919001 | |
| 11000027942026 | Regálový systém s príslušenstvom, skladové debny | 279.21 | EUR | áno | 4500140455 | 5. 8. 2026 | MEVA-SK s.r.o. časť Bak | 049 51, Brzotín, KRÁTKA 574 | 31681051 | |
| 00500001862026 | Drobný nákup na GR za mesiac júl 2026 | 107.40 | EUR | áno | 4500140806 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000055092026 | Serv. prehl., práce a opravy - osob. motor. vozidiel | 290.92 | EUR | áno | 4600091020 | 11. 8. 2026 | SUPTRANS-G.T.M., s.r.o. | 069 01, Snina, Stakčínska 755 | 36490580 | |
| 12000055112026 | Doplnenie znaleckého posudku č. 18/2026 Brzotín | 350.00 | EUR | nie | 2367/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091111 | 2. 8. 2026 | Ing.Jaroslav Petrek | 040 01, Košice, Dargovská 1 | |
| 12000055132026 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 258.55 | EUR | áno | 4600090593 | 2. 8. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 11000027872026 | Chemikálie na úpravu vôd | 1,231.23 | EUR | áno | 2518/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140695 | 5. 8. 2026 | DONAUCHEM s.r.o. | 903 01, Senec, Stavbárska 6109/2 | 31359248 |
| 12000055142026 | Výroba a oprava hydraulických tlakových hadíc | 59.10 | EUR | áno | 4600090930 | 2. 8. 2026 | VT- HADICE & PLAST s.r.o. | 071 01, Michalovce, Stavbárov 1 | 36574791 | |
| 12000055162026 | Servisná prehliadka počas záručnej doby. | 302.67 | EUR | áno | 4600091012 | 3. 8. 2026 | AUTOSTYL, s.r.o. | 071 01, Michalovce, Močarianska 3999 | 36194751 | |
| 00500001852026 | Drobný nákup na RZ Vodár za mesiac júl 2026 | 355.90 | EUR | áno | 4600091029 | 27. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000055172026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 33.21 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088712 | 3. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000055182026 | Opravy pátracej a monitorovacej techniky, rádiofónie a telemetrických systémov / oprava komunikačného modulu MG-100 | 467.40 | EUR | áno | 4600090752 | 30. 7. 2026 | Procont, spol.s.r.o. | 080 01, Prešov, Kúpeľná 1/A | 00697591 | |
| 11000027892026 | Potrubia príruby a tvarovky pozinkované, z ocele a mosadze, vodoinštalačný materiál. | 1,061.18 | EUR | áno | 4500140674 | 6. 8. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 12000054952026 | Generálna oprava motora stroja New Holland LB110B | 16,864.41 | EUR | áno | 4600090660 | 11. 8. 2026 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
18247 položiek