Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000009682023 | Čerpadlo pre závod Prešov - ČOV Prešov v počte 2ks | 20,331.00 | EUR | áno | 536/155/2023/UNL | 4600079373 | 5. 12. 2023 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000075462023 | Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 | 27,597.24 | EUR | nie | 702/1/2007/ÚSZ | 4600076350 | 6. 12. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000055212023 | Chlorňan je pre potreby závodu | 707.62 | EUR | áno | 647/209/2023/UNL | 4500131618 | 28. 11. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000075312023 | Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice | 78.07 | EUR | nie | 29/5/2010/ÚSODHM | 4600076464 | 30. 11. 2023 | OTIS Výťahy s.r.o. | 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 | 35683929 |
| 12000075302023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.20 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077996 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000075292023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 1,156.77 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600076823 | 6. 12. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000075282023 | Oprava GPS | 138.00 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4600080230 | 7. 12. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 15000009672023 | Čerpadlá pre závod Svidník v počte 4 ks - príslušenstvo a montáž k čerpadlám | 44,812.49 | EUR | áno | 541/160/2023/UNL | 4600079796 | 3. 12. 2023 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000075252023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 179.82 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077996 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000009662023 | Evakuačná stanica Sigma ZZ 2x50-UVHJ-190 pre závod Bardejov | 53,250.00 | EUR | áno | 424/93/2023/UNL | 4600079022 | 4. 12. 2023 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 15000009652023 | Kalša-ČOV-modernizácia TG | 15,413.08 | EUR | nie | 567/179/2023/UNL | 4600079714 | 7. 12. 2023 | PRAKTIKPUMP s.r.o. prev.Priemyselná 444, 965 01 Ladomí Viesk | 960 01, Zvolen, Jesenského 63 | 36647861 |
| 12000075232023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 91.90 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076721 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000075212023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 642.79 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076721 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000075182023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 12.40 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077023 | 7. 12. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 15000009632023 | Vykurovacia technika pre závod Michalovce v počte 4 ks | 50,252.00 | EUR | nie | 464/116/2023/UNL | 4600079023 | 4. 12. 2023 | METAL DESING SK s.r.o. | 071 01, Michalovce, ZVONČEKOVÁ 3594/6 | 47489367 |
| 12000075172023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 383.30 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076734 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000055122023 | OOPP | 3,243.49 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132218 | 27. 11. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000075162023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 671.68 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076734 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000075152023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 190.13 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000009622023 | Spracovanie PD: KPS Vysoká nad Uhom - KPS Pavlovce nad Uhom - prepojenie výtlačných potrubí | 15,264.00 | EUR | áno | 519/147/2023/UNL | 4600079471 | 7. 12. 2023 | Enviroline, s.r.o.,Košice | 040 01, Košice, Svätoplukova 37 | 31713645 |
| 12000075142023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 291.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000075132023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000075082023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 278.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000075062023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 496.42 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076723 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000009612023 | Čerpadlá pre závod Prešov - KČS Pečovská Nová Vec v počte 2 ks - príslušenstvo a montáž | 9,545.06 | EUR | áno | 540/159/2023/UNL | 4600079797 | 5. 12. 2023 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 15000009602023 | Ponorné kalové čerpadlá pre závod Humenné v počte 9 ks | 13,684.18 | EUR | áno | 648/210/2023/UNL | 4600079721 | 7. 12. 2023 | PRAKTIKPUMP s.r.o. prev.Priemyselná 444, 965 01 Ladomí Viesk | 960 01, Zvolen, Jesenského 63 | 36647861 |
| 12000075022023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 518.03 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076738 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000075002023 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 4,813.89 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600079972 | 5. 12. 2023 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000074982023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 11.29 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000074972023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 1,899.10 | EUR | áno | 591/191/2023/UNL | 4600080237 | 5. 12. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000074952023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 106.52 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000074942023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 4,089.16 | EUR | áno | 591/191/2023/UNL | 4600080072 | 5. 12. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000074932023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 105.60 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080238 | 5. 12. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000074922023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 1,770.58 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080183 | 5. 12. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000074902023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 586.78 | EUR | áno | 591/191/2023/UNL | 4600080181 | 5. 12. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000074862023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 126.13 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080238 | 5. 12. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000074762023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 199.37 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077995 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074692023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 4,690.56 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 3. 12. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 15000009552023 | Posúvač prírubový DN 500 PN 10 s príslušenstvom pre závod Košice | 17,631.39 | EUR | nie | 666/218/2023/UNL | 4600079763 | 3. 12. 2023 | EHCA s.r.o. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 45942030 |
| 12000074652023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 143.53 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600080118 | 3. 12. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000074642023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 248.60 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600080122 | 3. 12. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000074632023 | školenie - viazači bremien | 240.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600079675 | 3. 12. 2023 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000074622023 | školenie - obsluha zdvíhacích zariadení | 78.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600079674 | 3. 12. 2023 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000074612023 | školenie - obsluha zdvíhacích zariadení-hydraulická ruka | 234.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600079559 | 3. 12. 2023 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000074602023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 6,030.72 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 3. 12. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000074572023 | Servis vozidla | 454.93 | EUR | áno | 1007/311/2022/UNL | 4600080186 | 26. 11. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000074542023 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 6,210.00 | EUR | áno | 159/28/2023/UNL | 4600077985 | 30. 11. 2023 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000074512023 | Servis vozidla | 321.14 | EUR | áno | 1007/311/2022/UNL | 4600080187 | 26. 11. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000074502023 | Servis vozidla | 2,286.59 | EUR | áno | 1007/311/2022/UNL | 4600080188 | 26. 11. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000074482023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 1,423.45 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074472023 | Dohoda o Voice VPN | 3,360.53 | EUR | áno | 456/113/2023/UNL | 4600079141 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074452023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 5.23 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074432023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 104.33 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000074422023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 97.06 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000074402023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 63.83 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000074362023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.81 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074352023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 344.60 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076728 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000074332023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 169.31 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000074302023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 91.98 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074292023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 139.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078000 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074282023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 10.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078000 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074272023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 8,040.96 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 4. 12. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 11000054882023 | ÚV Stakčín | 5,489.28 | EUR | áno | 319/55/2023/UNL | 4500132264 | 4. 12. 2023 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 12000074202023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 130.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074192023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 99.14 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074182023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 117.60 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074172023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 39.49 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000009522023 | Čerpadlo pre závod Rožňava - KČS Mokrá Lúka v počte 2 ks | 45,716.82 | EUR | áno | 543/162/2023/UNL | 4600079377 | 30. 11. 2023 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000074132023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 225.74 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074102023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 32.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074092023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 126.88 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074082023 | Oprava HZP ČOV Humenné | 19,500.00 | EUR | nie | 497/135/2023/UNL | 4600079240 | 3. 12. 2023 | K&K TECHNOLOGY a.s. | 339 01, Klatovy, Koldinova 672 | 64833186 |
| 12000074042023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 290.16 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076720 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000074032023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 626.58 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076733 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000074022023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.13 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074012023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 12,061.44 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 3. 12. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000073982023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 70.96 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000073972023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 73.79 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000073962023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 453.08 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076732 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000073932023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 43.88 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000073922023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 29.29 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000073902023 | Servisné prehliadky, práce a opravy | 24,049.01 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600077888 | 30. 11. 2023 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000073872023 | Metrologické výkony a metrologické služby | 114.36 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600079655 | 26. 11. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 11000054792023 | Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec | 5,489.28 | EUR | áno | 319/55/2023/UNL | 4500130449 | 26. 11. 2023 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 12000073862023 | Zmluva o zabezpečení reklamných služieb | 18,000.00 | EUR | áno | 742/124/2023/ÚP | 4600080077 | 30. 11. 2023 | Združenie miest a obcí Slovenska | 811 09, Bratislava, Bezručova 9 | 00584614 |
| 11000054782023 | Koagulant | 4,377.60 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500130444 | 26. 11. 2023 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 12000073822023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 54.01 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000073812023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 341.21 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076719 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000054762023 | Materiál je pre HS Medzilborce | 20.33 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500132256 | 29. 11. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000073792023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 32.47 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000054752023 | Materiál je pre závod Humenné | 1,032.00 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500132304 | 28. 11. 2023 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 12000073772023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 25.99 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000073762023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 86.63 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000073752023 | Oprava motorových vozidiel. | 904.80 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600080167 | 26. 11. 2023 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 12000073742023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 88.80 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000073722023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 532.88 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600080193 | 26. 11. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000073702023 | Oprava a údržba nákladných vozidiel. | 2,174.11 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600080301 | 5. 10. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000073672023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 8,021.07 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600076823 | 29. 11. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 11000054682023 | vodný roztok síranu žel. | 1,794.82 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500132154 | 3. 12. 2023 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 12000073642023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 131.94 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
16666 položiek