Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000024552024 | Opravy motorových vozidiel. | 503.40 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600080458 | 10. 4. 2024 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000024522024 | školenie elekrotechnikov | 90.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600081377 | 18. 4. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000024502024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 92.88 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080572 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024492024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 453.80 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080594 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024482024 | Prenájom fliaš/objednávka na r.2024 | 45.00 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081898 | 16. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000013292024 | OOPP - Rukavice | 100.08 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133533 | 14. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000013272024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 2,515.20 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133157 | 14. 4. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000013212024 | Koagulant | 4,377.60 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500133359 | 16. 4. 2024 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 11000013202024 | Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec | 5,489.28 | EUR | áno | 319/55/2023/UNL | 4500132734 | 15. 4. 2024 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 11000013182024 | Pracovné odevy letné a zimné | 62.64 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133436 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000013152024 | Ochranné pracovné pomôcky | 2,356.37 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133554 | 14. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000013122024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 1,080.00 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133292 | 15. 4. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000013112024 | Pracovné odevy letné a zimné | 36.46 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133332 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000024012024 | Závod Humenné | 46.80 | EUR | áno | 104/10/2024/UNL | 4600081855 | 16. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000024002024 | Oprava cúvacej kamery KE334IG_K | 554.00 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600081675 | 16. 4. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 11000013032024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 1,226.40 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133292 | 15. 4. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 12000023742024 | Poštová zmluva | 485.70 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080948 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000023722024 | Poplatky za emisiu dlhopisov v zmysle cenníka CDCP na základe zmluvy o poskytnutí služieb a mandátnej zmluvy zo dňa 29.3.2023 | 43,241.00 | EUR | áno | 65/12/2023/ÚP | 4600081912 | 8. 4. 2024 | Centrálny depozitár cenných papiero | 814 80, Bratislava 1, Ul.29.augusta 1/A | 31338976 |
| 12000023712024 | Poštová zmluva | 13.99 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080948 | 8. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000023702024 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 36.00 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 11. 4. 2024 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000023672024 | Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2023 - 31.05.2024 | 12,325.50 | EUR | áno | 307/53/2023/UNL | 4600078589 | 15. 4. 2024 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 12000023642024 | Údržba IS PrevIS a služby Riešiteľskej podpory IS PrevIS na obdobie 2 roky | 30,712.50 | EUR | áno | 306/65/2022/UNL | 4600074247 | 15. 4. 2024 | B-SOFT SLOVAKIA, s.r.o. | 811 04, Bratislava, Matúšova 7106/56 | 47759771 |
| 12000023502024 | školenie Obsluha tlakových nádob stabilných | 198.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600081683 | 14. 4. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 11000012902024 | OOPP | 1,062.62 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133323 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012892024 | OOPP | 18.90 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133559 | 10. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012862024 | OOPP. | 11.28 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133572 | 15. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012852024 | Technické plyny. | 111.36 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500133432 | 14. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000023422024 | Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice na rok 2024 | 86.27 | EUR | nie | 29/5/2010/ÚSODHM | 4600080749 | 2. 4. 2024 | OTIS Výťahy s.r.o. | 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 | 35683929 |
| 11000012842024 | 11000012842024 | 283.73 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133383 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012802024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 559.44 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 8. 4. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000023352024 | Vecné bremeno pre stavbu - Košická Nová Ves - ul. Trnková - prepojenie kanalizácie | 100.00 | EUR | nie | 170/85/2024/ÚP | 4600081750 | 2. 4. 2024 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 12000023322024 | Poplatok za užívanie odvodňovacieho kanála. | 247.39 | EUR | áno | 125/4/2024/ZÁVOD TV | 4600081931 | 27. 3. 2024 | HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik | 825 63, Bratislava, Vrakunská 29 | 35860839 |
| 12000023312024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 11.29 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080598 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000023302024 | Poplatok za užívanie odvodňovacieho kanála. | 452.10 | EUR | áno | 574/8/2021/ZÁVOD TV | 4600081928 | 24. 3. 2024 | HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik | 825 63, Bratislava, Vrakunská 29 | 35860839 |
| 12000023292024 | 12000023292024 | 5.23 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 31. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000023282024 | Poplatok za užívanie odvodňovacieho kanála. | 448.72 | EUR | áno | 883/12/2021/ZÁVOD TV | 4600081929 | 24. 3. 2024 | HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik | 825 63, Bratislava, Vrakunská 29 | 35860839 |
| 12000023272024 | Dohoda o Voice VPN | 3,107.22 | EUR | áno | 456/113/2023/UNL | 4600080556 | 31. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000012652024 | pre ÚV Stakčín | 2,383.92 | EUR | áno | 104/10/2024/UNL | 4500133512 | 14. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000012582024 | OOPP. | 5.64 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133183 | 27. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012572024 | Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória a prevádzkové potreby závodov. | 6.18 | EUR | áno | 582/184/2023/UNL | 4500131427 | 25. 3. 2024 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 11000012562024 | OOPP pre prac. HS VSS-K | 34.78 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133484 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000023202024 | - Poštové služby | 131.60 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600081289 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000012542024 | 11000012542024 | 894.49 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500133378 | 7. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012522024 | odber povrchovej vody | 17,018.90 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600081116 | 9. 4. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000023142024 | Medicínske činnosti a pracovná zdravotná služba za mesiac marec 2024. | 7,868.64 | EUR | áno | 106/12/2024/UNL | 4600081816 | 9. 4. 2024 | Balsam, s.r.o. | 085 01, Bardejov, Slovenská 5 | 36488925 |
| 12000023102024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 735.20 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600081059 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000012482024 | Materiál je pre závod Humenné | 218.40 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133624 | 14. 4. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 12000023082024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 1,592.99 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080934 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000012452024 | Materiál je pre sklad 0001 | 6,886.03 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133489 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000023042024 | HS Humenné celoročná | 84.90 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080943 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000023022024 | Závod Humenné | 42.41 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 9. 4. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000023012024 | Závod Humenné | 14.14 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 9. 4. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000022982024 | Závod Humenné | 77.75 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 9. 4. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000022972024 | Závod Humenné | 35.34 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 9. 4. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000022922024 | Vývoz a zneškodnenie odpadu | 276.04 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600080668 | 7. 4. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000022882024 | Služby operatívneho leasingu na vozidle Kia Ceed | 244.02 | EUR | áno | 777/38/2020/ÚSODHM | 4600081414 | 14. 4. 2024 | ALD Automotive Slovakia s.r.o. | 851 04, Bratislava, Panónska cesta 47 | 47977329 |
| 12000022872024 | Metrologické výkony a metrologické služby Celoročná objednávka r.2024 | 929.58 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600081542 | 1. 4. 2024 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000022832024 | Vývoz a zneškodnenie odpadu | 608.36 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600080676 | 7. 4. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000022802024 | Vecné bremeno pre stavbu - Košická Nová Ves - ul. Trnková - prepojenie kanalizácie | 10.00 | EUR | nie | 170/85/2024/ÚP | 4600081750 | 2. 4. 2024 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 12000022792024 | 12000022792024 | 1,132.80 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600080858 | 8. 4. 2024 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 15000001932024 | Kúpa pozemkov pre stavbu: k.ú. Pinkovce CKN 342/4 - umiestnený VZ Studňa 3 | 1,606.64 | EUR | nie | 197/41/2023/ÚP | 4600081861 | 7. 4. 2024 | Milan Sidor | 072 53, Bežovce, Bežovce 247 | |
| 15000001922024 | Kúpa pozemkov pre stavbu: k.ú. Pinkovce CKN 342/4 - umiestnený VZ Studňa 3 | 727.07 | EUR | nie | 156/32/2023/ÚP | 4600081872 | 7. 4. 2024 | Milan Rakoši | 072 52, Tašuľa, Tašuľa | |
| 15000001912024 | Kúpa pozemkov pre stavbu: k.ú. Pinkovce CKN 342/4 - umiestnený VZ Studňa 3 | 727.07 | EUR | nie | 255/48/2023/ÚP | 4600081863 | 7. 4. 2024 | Ružena Dohaňošová | 072 54, Pinkovce, Pinkovce | |
| 15000001902024 | Kúpa pozemkov pre stavbu: k.ú. Pinkovce CKN 342/4 - umiestnený VZ Studňa 3 | 727.07 | EUR | nie | 147/29/2023/ÚP | 4600081866 | 7. 4. 2024 | Anna Kepičová | 072 52, Tašuľa, Tašuľa 9 | |
| 12000022752024 | Vybranie a distribúcia ( hromadný podaj ) listov 2. triedy do 50g ( služba D+2 ) | 20,847.55 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080933 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000022712024 | - Poštové služby | 25.50 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600081289 | 8. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000012342024 | Ochranné pracovné pomôcky | 2,232.29 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133498 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012302024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 504.00 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 2. 4. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000012292024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 335.66 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 8. 4. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000022552024 | Následné overenie určeného meradla pretečeného množstva OV s voľnou hladinou na odtoku z vyúste ČOV Myslina(primárnu a sekundárnu časť) PZ: Parshallov merný žľab, SZ: Nivelco SWW-321 | 767.94 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600081347 | 10. 4. 2024 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 11000012282024 | Pracovné odevy letné a zimné. | 790.67 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133557 | 10. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012252024 | Chemikálie pre úpravu vôd | 503.83 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133211 | 3. 4. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000022512024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 77.50 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600081059 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000012222024 | Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná | 451.52 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500133555 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000022482024 | 12000022482024 | 199.37 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080561 | 31. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000022442024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) | 16.01 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080964 | 8. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000022432024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 354.96 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080588 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000022412024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 311.05 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080578 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000022382024 | Likvidácia odpadu | 895.56 | EUR | áno | 624/201/2023/UNL | 4600079882 | 9. 4. 2024 | ENVIRONCENTRUM s.r.o. | 040 01, Košice, Rastislavova 58 | 31681794 |
| 15000001862024 | Rožňava-Krásnohorské Podhradie prepojenie III. tlakového pásma, spracovanie PD | 1,200.00 | EUR | áno | 1011/312/2022/UNL | 4600076462 | 8. 4. 2024 | Enviroline, s.r.o.,Košice | 040 01, Košice, Svätoplukova 37 | 31713645 |
| 12000022372024 | Zemina a kamenivo | 7,830.60 | EUR | áno | 650/212/2023/UNL | 4600079881 | 9. 4. 2024 | ENVIRONCENTRUM s.r.o. | 040 01, Košice, Rastislavova 58 | 31681794 |
| 12000022352024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 23.80 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080934 | 8. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000022342024 | Servis elektrolyzéra na objekte | 100.80 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600081536 | 4. 4. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 11000012052024 | Pracovné odevy letné a zimné. | 414.14 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133304 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012042024 | Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná | 12,196.13 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500133555 | 7. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012012024 | OOPP. | 1,372.76 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133369 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012002024 | Chemikálie na úpravu vôd. | 168.36 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133198 | 8. 4. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000011992024 | Pracovné odevy letné a zimné | 414.14 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132988 | 7. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000011932024 | OOPP. | 203.27 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500133364 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000022132024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 2,508.24 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080883 | 4. 4. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000022042024 | Poštové služby | 226.90 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080987 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000022032024 | Revízie hasiacich prístrojov za rpk 2024 | 1,108.56 | EUR | áno | 368/100/2022/UNL | 4600081662 | 9. 4. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000022022024 | Pokládka živičných povrchov na komunikácie pre závod Rožňava - okres Rožňava a Revúca | 2,074.23 | EUR | nie | 455/112/2023/UNL | 4600081623 | 7. 4. 2024 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000021962024 | Pokládka živičných povrchov na komunikácie | 3,427.72 | EUR | nie | 407/88/2023/UNL | 4600080669 | 9. 4. 2024 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000021942024 | Ročný servis elektrolyzéra ÚV Medzev | 1,770.72 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600081214 | 4. 4. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 11000011842024 | OOPP pre prac. HS VSS-K | 313.10 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133484 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000011822024 | OOPP - Rukavice | 4,891.79 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133533 | 7. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000011792024 | 11000011792024 | 257.04 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500133516 | 4. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000011772024 | povrchová voda na rok 2024 pre ÚV Stakčín | 183,847.24 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080612 | 8. 4. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000021882024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 97.40 | EUR | nie | 814/241/2023/UNL | 4600081059 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
18078 položiek