Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000061562026 | Servisné služby | 68.63 | EUR | áno | 2133/2026/DZ/UIAAKM/ | 4600089790 | 2. 9. 2026 | NAM Slovakia s.r.o. | 974 05, Banská Bystrica, ZVOLENSKÁ CESTA 179 | 44638477 |
| 11000031812026 | Elektrické náradie, MM a príslušenstvo | 1,906.50 | EUR | áno | 4500140867 | 7. 9. 2026 | ant s.r.o. | 841 04, Bratislava, Staré grunty 17/a | 36363090 | |
| 11000031822026 | Farby, laky a príslušenstvo Stavebný materiál Čistiace a dezinfekčné prostriedky a potreby | 1,662.55 | EUR | áno | 4500140941 | 6. 9. 2026 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 040 11, Košice, Trieda SNP 341/90 | 47619511 | |
| 11000031842026 | Spotrebný materiál,chemikálie,reagenty a materiál pre údržbu zariadení Kat.číslo-2556900 | 476.28 | EUR | áno | 2226/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140924 | 6. 9. 2026 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 15000006272026 | Vyhotovenie vytyčovacích elaborátov, geometrických plánov, geodetických elaborátov - porealizačné zameranie | 1,845.00 | EUR | áno | 2433/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090631 | 6. 9. 2026 | GEOTEAM M.Z. s.r.o. | 040 01, Košice, Hutnícka 2 | 51035570 |
| 12000061342026 | Predĺženie servisných služieb na prevádzku a údržbu výpočtovej techniky na obdobie od 1.7.2026 do 30.9.2026 v rozsahu zmluvy 321/95/2018/SN | 24,413.04 | EUR | áno | 4600091142 | 3. 9. 2026 | ims, a.s. | 010 01, Žilina, Pavla Mudroňa 5 | 36403997 | |
| 11000031742026 | Osobné ochranné pracovné pomôcky-Bezpečnostná obuv. | 1,015.46 | EUR | áno | 1562/2025/DZ/PU/ZML | 4500140848 | 7. 9. 2026 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000061372026 | Prenájom pracovných strojov s obsluhou/bez obsluhy (autožeriav, nakladač, kopacie mechanizmy, ...) | 9,363.20 | EUR | nie | 4600091187 | 1. 9. 2026 | PIEMONT, s.r.o. | 040 01, Kosice, Rumunska 11 | 36578983 | |
| 11000031752026 | Nákup síranu železitého a zmesného síranu železitého hlinitého pre ČOV a ÚV. | 5,601.42 | EUR | áno | 1995/2025/DZ/PU/ZML | 4500140825 | 7. 9. 2026 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 12000061402026 | Predĺženie servisných služieb na prevádzku a údržbu tlačiarní na obdobie od 1.7.2026 do 30.9.2026 v rozsahu zmluvy 319/93/2018/SN | 30,139.92 | EUR | áno | 4600091141 | 3. 9. 2026 | ims, a.s. | 010 01, Žilina, Pavla Mudroňa 5 | 36403997 |
18078 položiek