Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000029862024 | 12000029862024 | 126.88 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080560 | 30. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000029842024 | 12000029842024 | 32.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080560 | 30. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000029832024 | CP 2332693 | 10,673.78 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600081587 | 4. 4. 2024 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000029822024 | 12000029822024 | 125.04 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080560 | 30. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000029812024 | 12000029812024 | 131.94 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080560 | 30. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000029792024 | 12000029792024 | 5.23 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 30. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000029782024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 81.19 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 5. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000029772024 | 12000029772024 | 43.81 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 30. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000029752024 | 12000029752024 | 1,627.92 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 30. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000029702024 | 12000029702024 | 199.37 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080561 | 30. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
18247 položiek