Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
15000002692024	Vecné bremeno pre stavbu: Šarišské Michaľany - ČOV Orkucany - kanalizácia	758.02	EUR	nie	242/117/2024/ÚP	4600082100	22. 4. 2024	Slovenský pozemkový fond	811 04, Bratislava, Búdkova 36	17335345
11000016322024	Spotrebný materiál pre tlačiarne	3,099.60	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500133592	15. 5. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
12000030572024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	21,339.72	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080934	9. 5. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
15000002672024	ČOV Koprivnica-Stuľany	41,930.29	EUR	nie	426/128/2022/UNL	4600075552	13. 5. 2024	Vodohospodárske stavby, a.s.	851 01, Bratislava, Röntgenova 26	31322301
12000030522024	12000030522024	41.90	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080565	5. 5. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000030432024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	269.14	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080571	2. 5. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000030422024	HS Humenné celoročná	124.80	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080943	9. 5. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000030382024	Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov	6,620.40	EUR	áno	307/53/2023/UNL	4600079852	12. 5. 2024	OBEDY spol. s r.o.	040 11, Košice, Moldavská 10/B	36571407
12000030302024	Závod Humenné	137.09	EUR	áno	894/305/2021/USAN	4600080660	8. 5. 2024	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
11000016122024	ÚV Danová Odber povrchovej vody	1,826.45	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600080658	8. 5. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18247 položiek