Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000031422024	Technické plyny	51.30	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081995	16. 5. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000016852024	Spotrebný materiál do tlačiarní GR	7,615.20	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500133671	14. 5. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
11000016842024	Spotrebný materiál do tlačiarní GR	492.00	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500133372	14. 5. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
11000016832024	Technické plyny.	101.52	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4500133824	5. 5. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000016772024	povrchová voda na rok 2024 pre ÚV Stakčín	218,729.87	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600080612	8. 5. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
11000016742024	ÚV Stakčín	5,489.28	EUR	áno	319/55/2023/UNL	4500133732	8. 5. 2024	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
12000031262024	Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou	1,264.80	EUR	nie	364/64/2023/UNL	4600078779	15. 5. 2024	E.T.K., s.r.o.	045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9	36175340
11000016672024	Technické plyny.	150.54	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4500133878	12. 5. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000031222024	Školenie obsluhy plynných chlorátorov	96.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600082014	16. 5. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000031092024	Poštové služby	47.30	EUR	nie	814/241/2023/UNL	4600081010	9. 5. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18247 položiek