Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000031742024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 1,030.54 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080594 | 2. 5. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000031722024 | 12000031722024 | 291.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 5. 5. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000031712024 | 12000031712024 | 190.13 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 5. 5. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000031692024 | 12000031692024 | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 5. 5. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000031682024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 216.50 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600081059 | 9. 5. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000016942024 | odber povrchovej vody | 18,092.23 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600081116 | 12. 5. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000031592024 | Poskytnutie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel objednávateľa - prezúvanie pneumatík, opravy defektov pneumatík a vzdušníc vrátane demontáže, montáže a vyváženia, iné pneuservisné práce (napríklad hustenie pneumatík a pod.) | 915.54 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600081457 | 14. 5. 2024 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000016902024 | Motorová nafta | 14,330.87 | EUR | áno | 133/17/2024/ÚVO | 4500133928 | 16. 5. 2024 | T a M trans spedition, s.r.o. | 935 52, Šarovce, Šarovce 545 | 34140425 |
| 12000031522024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 649.01 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080579 | 9. 5. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000031442024 | Technické plyny | 57.96 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081995 | 5. 5. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
18247 položiek