Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000018072024 | Technické plyny. | 417.12 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500133824 | 15. 5. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000033542024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 4,934.30 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 21. 5. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000033522024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 1,435.00 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 21. 5. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000033512024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 3,930.00 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 21. 5. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000033502024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 10,068.40 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 21. 5. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000033482024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 2,822.98 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 21. 5. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000033472024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 2,495.30 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 21. 5. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000033462024 | 12000033462024 | 504.00 | EUR | áno | 368/100/2022/UNL | 4600081676 | 19. 5. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000033452024 | Pneuservisné práce | 645.84 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078242 | 19. 5. 2024 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000033332024 | - Pneuservisné práce | 338.40 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600080755 | 21. 5. 2024 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
18247 položiek